Faktúry Zmluvy Iné Objednávky Zasadnutia- Uznesenia VOLBY do organov samospravy PA-101/2018 VODOVOD PAVĽANY ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO obec Pavľany SOCIÁLNA OBLASŤ- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ZATEPLENIE OCU DHZ PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII - 00329479 - rok 2019 Dotácia na vybavenie kulturného domu a spoločenskej mies Výzva úradu podpredsedu vlády PHSR Revitalizacia OcU Pavľany - oddychova zona pre turistov/verejné obstaravanie 20.9.2019/ Voľby no NRSR Vyzva c. V.P HaZZ 2019 - modernizácia a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice ERB OBCE PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII 2020_ REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA VZN Prešovský samosprávny kraj- výzvy, dotácie, zmluvy ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 MIMORIADNA SITUÁCIA - vyhlásená 10.6.2022 k 9.30 hod. MIMO0RIADNA SITUÁCIA 6.2.2023- 31.3.2023 TLAČIVA
Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
33/2012 |
Faktúra za toner
Ivan Gut , 65,00 |
37478524 | 8.6.2012 |
34/2012 |
Faktúra za KO
Technické služby mesta Levoča , 63,32 |
35528052 | 12.6.2012 |
35/2012 |
Faktúra za program Obce.info mini
Datatrade, s.r.o. , 28,56 |
35960132 | 14.6.2012 |
36/2012 |
Faktúra za služobný mobil
Orange Slovensko, a.s. , 33,17 |
35697270 | 27.6.2012 |
37/2012 |
Faktúra za prevádzkovanie verejného vodovodu
Aquaspiš spol.s.r.o. , 114,70 |
36174360 | 28.6.2012 |
38/2012 |
Faktúra za telefon
Slovak Telekom, a.s. , 14,39 |
35763469 | 10.7.2012 |
39/2012 |
Faktúra za služobný mobil
Slovak Telekom, a.s. , 7,15 |
35763469 | 17.7.2012 |
40/2012 |
Faktúra za KO
Technické služby mesta Levoča , 49,65 |
35528052 | 18.7.2012 |
42/2012 |
Faktúra za čerpadlo
BRAHAMA , 293,50 |
36584746 | 27.7.2012 |
41/2012 |
Faktúra za služobný mobil - zmluvná pokuta
Orange Slovensko, a.s. , 123,44 |
35697270 | 27.7.2012 |
43/2012 |
Faktúra za elektrinu
Východoslovenská energetika, a.s. , 478,00 |
36211222 | 31.7.2012 |
44/2012 |
Faktúra za prevádzkovanie verejného vodovodu
Aquaspiš spol.s.r.o. , 114,70 |
36174360 | 2.8.2012 |
45/2012 |
Faktúra za telefon
Slovak Telekom, a.s. , 14,39 |
35763469 | 9.8.2012 |
46/2012 |
Faktúra za KO
Technické služby mesta Levoča , 49,94 |
35528052 | 14.8.2012 |
47/2012 |
Faktúra za služobný mobil
Slovak Telekom, a.s. , 11,93 |
35763469 | 15.8.2012 |
48/2012 |
Faktúra za inštaláciu a konverziu dát
Stanislav Klubert , 39,48 |
34573488 | 15.8.2012 |
49/2012 |
Faktúra za prevádzkovanie verejného vodovodu
Aquaspiš spol.s.r.o. , 114,70 |
36174360 | 5.9.2012 |
50/2012 |
Faktúra za telefon
Slovak Telekom, a.s. , 14,39 |
35763469 | 10.9.2012 |
51/2012 |
Faktúra za služobný mobil
Slovak Telekom, a.s. , 14,09 |
35763469 | 14.9.2012 |
52/2012 |
Faktúra za KO
Technické služby mesta Levoča , 51,38 |
35528052 | 17.9.2012 |