Faktúry Zmluvy Iné Objednávky Zasadnutia- Uznesenia VOLBY do organov samospravy PA-101/2018 VODOVOD PAVĽANY ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO obec Pavľany SOCIÁLNA OBLASŤ- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ZATEPLENIE OCU DHZ PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII - 00329479 - rok 2019 Dotácia na vybavenie kulturného domu a spoločenskej mies Výzva úradu podpredsedu vlády PHSR Revitalizacia OcU Pavľany - oddychova zona pre turistov/verejné obstaravanie 20.9.2019/ Voľby no NRSR Vyzva c. V.P HaZZ 2019 - modernizácia a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice ERB OBCE PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII 2020_ REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA VZN Prešovský samosprávny kraj- výzvy, dotácie, zmluvy ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 MIMORIADNA SITUÁCIA - vyhlásená 10.6.2022 k 9.30 hod. MIMO0RIADNA SITUÁCIA 6.2.2023- 31.3.2023 TLAČIVA
Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
1032004843 |
BRANTNER
BRANTNER NOVA, s.r.o , 35,25 |
31659641 | 10.12.2020 |
1032005121 |
Brantner,s.r.o
Brantner Nova ,s.r.o , 35,25 |
31659641 | 15.1.2021 |
1032100085 |
BRANTNER s.r.o
Brantner,s.r.o , 14,94 |
31659641 | 7.2.2021 |
1032100502 |
BRANTNER
BRANTNER NOVA, s.r.o , 16,06 |
31659641 | 3.3.2021 |
1032101730 |
BRANTNER
BRANTNER NOVA, s.r.o , 19,98 |
31659641 | 13.5.2021 |
1032102192 |
Brantner,s.r.o
BRANTNER NOVA, s.r.o , 38,67 |
31659641 | 10.6.2021 |
1032102697 |
Brantner,s.r.o
BRANTNER NOVA, s.r.o , 28,30 |
31659641 | 6.7.2021 |
1032103649 |
Brantner, s.r.o
Brantner Nova, s..ro , 20,53 |
31659641 | 14.9.2021 |
1032104153 |
Brantner,s.r.o
BRANTNER NOVA, s.r.o , 69,56 |
31659641 | 11.10.2021 |
1032105155 |
Brantner 1032105155
Brantner , 19,61 |
31659641 | 9.12.2021 |
1034/ 2014 |
faktura december- prevádzkovanie verejného vodovodu
Aquaspiš spol. s.r.o , 36,00 |
36174360 | 22.12.2014 |
1035/2019 |
37/2019 EKOLAB, s.r.o
Ekolab, s.r.o , 940,32 |
31684165 | 29.9.2019 |
11/2011 |
Predfaktúra
Ing. Janka Hennelová ECOMP , 87,62 |
34573046 | 24.2.2011 |
11/2012 |
Faktúra za služobný mobil
Orange Slovensko, a.s. , 30,17 |
35697270 | 29.2.2012 |
11/2013 |
Zálohová faktúra za jedálne kupóny
Le Cheque Dejeuner s.r.o. , 203,76 |
31396674 | 5.3.2013 |
11/2014 |
Faktúra za vodovod
Aquaspiš , 36,00 |
36174360 | 3.3.2014 |
1110500619 |
technické služby FA č1110500619
TS mesta LE , 15,31 |
355280052 | 26.2.2016 |
1110600140 |
technické služby mesta levoča
TS LE , 28,89 |
35528052 | 13.4.2016 |
1110700215 |
TEXCHNICKÉ SLUŽBY
TS mesta Levoča , 41,59 |
35528052 | 19.6.2017 |
1110800160 |
TS Levoca 20/2018
TS LEVOCA_ 20/2018 , 58,18 |
35528052 | 15.6.2018 |