Faktúry Zmluvy Iné Objednávky Zasadnutia- Uznesenia VOLBY do organov samospravy PA-101/2018 VODOVOD PAVĽANY ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO obec Pavľany SOCIÁLNA OBLASŤ- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ZATEPLENIE OCU DHZ PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII - 00329479 - rok 2019 Dotácia na vybavenie kulturného domu a spoločenskej mies Výzva úradu podpredsedu vlády PHSR Revitalizacia OcU Pavľany - oddychova zona pre turistov/verejné obstaravanie 20.9.2019/ Voľby no NRSR Vyzva c. V.P HaZZ 2019 - modernizácia a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice ERB OBCE PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII 2020_ REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA VZN Prešovský samosprávny kraj- výzvy, dotácie, zmluvy ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 MIMORIADNA SITUÁCIA - vyhlásená 10.6.2022 k 9.30 hod. MIMO0RIADNA SITUÁCIA 6.2.2023- 31.3.2023 TLAČIVA
| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 34ES/148/8/2021 |
Merkury shop
Merkury shop , 281,93 |
51231735 | 30.8.2021 |
| 34Es/286/8/2022 |
Merkury market
Merkury market , 426,73 |
00329479 | 8.9.2023 |
| 35/2011 |
Faktúra za telefon
Slovak Telekom, a.s. , 22,44 |
35763469 | 11.7.2011 |
| 35/2012 |
Faktúra za program Obce.info mini
Datatrade, s.r.o. , 28,56 |
35960132 | 14.6.2012 |
| 35/2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 11,93 |
35763469 | 15.8.2013 |
| 35/2014 |
Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 35,14 |
35528052 | 13.8.2014 |
| 35/2016 |
35/2016 Geometrický plan
Ján Burík , 1 127,00 |
33981302 | 13.10.2016 |
| 36/2011 |
Faktúra za KO
Technické služby mesta Levoča , 106,80 |
35528052 | 13.7.2011 |
| 36/2012 |
Faktúra za služobný mobil
Orange Slovensko, a.s. , 33,17 |
35697270 | 27.6.2012 |
| 36/2013 |
Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 36,88 |
35528052 | 19.8.2013 |
| 36/2014 |
Faktúra za telefón
Slovak Telekom , 23,86 |
35763469 | 18.8.2014 |
| 37/2011 |
VSE - Vyúčtovanie úroku z omeškania
Východoslovenská energetika, a.s. , 5,08 |
36211222 | 26.7.2011 |
| 37/2012 |
Faktúra za prevádzkovanie verejného vodovodu
Aquaspiš spol.s.r.o. , 114,70 |
36174360 | 28.6.2012 |
| 37/2013 |
Faktúra za prevádzku vodovodu
Aquaspiš spol. s.r.o. , 36,00 |
36174360 | 30.8.2013 |
| 37/2014 |
Faktúra softvérový servis
Klubert , 43,80 |
34573488 | 2.9.2014 |
| 38/2011 |
Faktúra za prevádzkovanie verejného vodovodu
Aquaspiš spol.s.r.o. , 46,80 |
36174360 | 28.7.2011 |
| 38/2012 |
Faktúra za telefon
Slovak Telekom, a.s. , 14,39 |
35763469 | 10.7.2012 |
| 38/2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 17,88 |
35763469 | 13.9.2013 |
| 38/2014 |
Faktúra za vodovod
Aquaspiš , 36,00 |
36174360 | 2.9.2014 |
| 39/2011 |
Faktúra za služobný mobil
Orange Slovensko, a.s. , 30,35 |
35697270 | 29.7.2011 |