Faktúry Zmluvy Iné Objednávky Zasadnutia- Uznesenia VOLBY do organov samospravy PA-101/2018 VODOVOD PAVĽANY ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO obec Pavľany SOCIÁLNA OBLASŤ- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ZATEPLENIE OCU DHZ PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII - 00329479 - rok 2019 Dotácia na vybavenie kulturného domu a spoločenskej mies Výzva úradu podpredsedu vlády PHSR Revitalizacia OcU Pavľany - oddychova zona pre turistov/verejné obstaravanie 20.9.2019/ Voľby no NRSR Vyzva c. V.P HaZZ 2019 - modernizácia a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice ERB OBCE PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII 2020_ REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA VZN Prešovský samosprávny kraj- výzvy, dotácie, zmluvy ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 MIMORIADNA SITUÁCIA - vyhlásená 10.6.2022 k 9.30 hod. MIMO0RIADNA SITUÁCIA 6.2.2023- 31.3.2023 TLAČIVA
| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 23/2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 11,99 |
35763469 | 17.5.2013 |
| 24/2013 |
Faktúra za prevádzku vodovodu
Aquaspiš spol. s.r.o. , 36,00 |
36174360 | 2.6.2013 |
| 25/2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 17,74 |
35763469 | 17.6.2013 |
| 26/2013 |
Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 52,64 |
35528052 | 19.6.2013 |
| 27/2013 |
Faktúra za služby obce.info
DATATRADE s.r.o. , 28,80 |
35960132 | 27.6.2013 |
| 28/2013 |
Faktúra za prevádzku vodovodu
Aquaspiš spol. s.r.o. , 36,00 |
36174360 | 1.7.2013 |
| 29/2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 12,59 |
35763469 | 16.7.2013 |
| 30/2013 |
Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 59,04 |
35528052 | 16.7.2013 |
| 31/2013 |
Faktúra za prevádzku vodovodu
Aquaspiš spol. s.r.o. , 36,00 |
36174360 | 2.8.2013 |
| 32/2013 |
Faktúra za elektrinu
Východoslovenská energetika a.s. , 346,00 |
36211222 | 5.8.2013 |
| 33/2013 |
Faktúra za servisné práce na verejnom vodovode
Ján Sobinovský , 66,28 |
10760351 | 6.8.2013 |
| 34/2013 |
Faktúra za inštaláciu programu
Klubert , 41,88 |
34573488 | 8.8.2013 |
| 35/2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 11,93 |
35763469 | 15.8.2013 |
| 36/2013 |
Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 36,88 |
35528052 | 19.8.2013 |
| 37/2013 |
Faktúra za prevádzku vodovodu
Aquaspiš spol. s.r.o. , 36,00 |
36174360 | 30.8.2013 |
| 38/2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 17,88 |
35763469 | 13.9.2013 |
| 39/2013 |
Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 49,55 |
35528052 | 16.9.2013 |
| 40/2013 |
Faktúra za prevádzku vodovodu
Aquaspiš spol. s.r.o. , 36,00 |
36174360 | 3.10.2013 |
| 41/2013 |
Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 125,35 |
35528052 | 15.10.2013 |
| 42/2013 |
Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 41,37 |
35528052 | 15.10.2013 |