Faktúry Zmluvy Iné Objednávky Zasadnutia- Uznesenia VOLBY do organov samospravy PA-101/2018 VODOVOD PAVĽANY ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO obec Pavľany SOCIÁLNA OBLASŤ- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ZATEPLENIE OCU DHZ PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII - 00329479 - rok 2019 Dotácia na vybavenie kulturného domu a spoločenskej mies Výzva úradu podpredsedu vlády PHSR Revitalizacia OcU Pavľany - oddychova zona pre turistov/verejné obstaravanie 20.9.2019/ Voľby no NRSR Vyzva c. V.P HaZZ 2019 - modernizácia a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice ERB OBCE PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII 2020_ REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA VZN Prešovský samosprávny kraj- výzvy, dotácie, zmluvy ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 MIMORIADNA SITUÁCIA - vyhlásená 10.6.2022 k 9.30 hod. MIMO0RIADNA SITUÁCIA 6.2.2023- 31.3.2023 TLAČIVA
| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 23/2014 |
Faktúra za telefón
Slovak Telekom , 11,93 |
35763469 | 16.5.2014 |
| 2300673 |
2300673 vzorka surovej vody miniimalny rozbor lavy pramen
EL spol.s.r.o , 149,40 |
31652859 | 21.2.2023 |
| 2300674 |
EL spol s.r.o analyza surovej vody
EL spol. s.r.o , 161,40 |
31652859 | 21.2.2023 |
| 23VF01001 |
Libeth,s.r.o
Libeth,s.r.o , 40 063,90 |
50331116 | 20.1.2023 |
| 23VF01286 |
LUKA TOM s.r.o
Luka Tom, s.r.o |
54155703 | 7.8.2023 |
| 24/2011 |
Faktúra za telefón
Slovak Telekom, a.s. , 14,39 |
35763469 | 9.5.2011 |
| 24/2012 |
Faktúra za telefon
Slovak Telekom, a.s. , 14,39 |
35763469 | 10.5.2012 |
| 24/2013 |
Faktúra za prevádzku vodovodu
Aquaspiš spol. s.r.o. , 36,00 |
36174360 | 2.6.2013 |
| 24/2014 |
Faktúra za služby PO
Ľubomír Kaňuch , 80,00 |
34572970 | 16.5.2014 |
| 2401344 |
faktúra 2401344
El spol s.r.o , 175,20 |
31652859 | 23.4.2024 |
| 25/2011 |
Faktúra
Ľubomír Kaňuch , 50,00 |
34572970 | 12.5.2011 |
| 25/2012 |
Faktúra za služby technika PO
Ľubomír Kaňuch , 50,00 |
34572970 | 15.5.2012 |
| 25/2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 17,74 |
35763469 | 17.6.2013 |
| 25/2014 |
Faktúra za vodovod
Aquaspiš , 36,00 |
36174360 | 30.5.2014 |
| 26/2011 |
Faktúra za KO
Technické služby mesta Levoča , 42,00 |
35528052 | 13.5.2011 |
| 26/2012 |
Faktúra za výmenu vodomerov
Aquaspiš spol.s.r.o. , 678,41 |
36174360 | 28.5.2012 |
| 26/2013 |
Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 52,64 |
35528052 | 19.6.2013 |
| 26/2014 |
Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 40,17 |
35528052 | 12.6.2014 |
| 27/2011 |
Faktúra za autorskú odmenu
SOZA , 20,40 |
00178454 | 24.5.2011 |
| 27/2012 |
Faktúra za výmenu vodomerov
Aquaspiš spol.s.r.o. , 223,81 |
36174360 | 28.5.2012 |