Faktúry Zmluvy Iné Objednávky
| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 12053 |
faktúra
Ondrej Herda , 682,26 |
40331571 | 14.7.2012 |
| 152013 |
faktúra+dodací líst
Krammont - Mário Kramár , 488,00 |
40331636 | 20.5.2013 |
| 1313484 |
faktúra
Krammont , 47,00 |
40331636 | 19.12.2013 |
| 14vf0283 |
faktúra
Eva Peceková , 150,00 |
40686621 | 3.6.2014 |
| 2012141 |
faktúra
Rajnoha Ľubomír , 150,00 |
41044991 | 31.8.2012 |
| 2014000006 |
faktúra
OZ pre rozvoj mik. Pož.Širočina , 75,00 |
42119430 | 14.5.2014 |
| 2012000006 |
faktúra
OZ pre mikroregión Požitavie - Širočina , 75,00 |
42119430 | 13.3.2012 |
| 244,37 |
faktúra
Mgr.Peter Miklóssy , 244,37 |
42125305 | 30.4.2013 |
| 2408 |
faktúra
Mgr.Peter Miklóssy , 332,50 |
42125305 | 15.2.2013 |
| 2408 |
faktúra
Mgr. Peter Miklóssy , 1 200,82 |
42125308 | 30.9.2012 |
| 2408 |
faktúra
MIKLOSSY , 162,91 |
42125308 | 30.6.2014 |
| 2013204 |
faktúra
MIKLOSSY , 162,91 |
42125308 | 31.12.2013 |
| 2408 |
faktúra
Mgr. Peter Miklóssy , 1 200,82 |
42125308 | 31.5.2012 |
| 2408 |
faktúra
Mgr. Peter Miklóssy , 332,50 |
42125308 | 29.2.2012 |
| 314000020 |
faktúra
JUDr.Demešová , 48,35 |
42208360 | 7.3.2014 |
| 82012 |
faktúra
Dušan Čaplák , 70,00 |
43683614 | 15.7.2012 |
| 072014 |
faktúra
Dušan Čaplák , 70,00 |
43683614 | 15.3.2014 |
| 0342013 |
Faktúra
Redost s..r.o. , 5 989,37 |
43941443 | 10.5.2013 |
| 035/2014 |
faktúra
Redost , 30 235,72 |
43941443 | 15.7.2014 |
| 034/2014 |
faktúra krycí list
Redost , 22 478,06 |
43941443 | 15.7.2014 |