Faktúry Zmluvy Iné Objednávky
| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 5170327346 |
faktúra
Orange Slovensko, a.s. , 18,17 |
35697270 | 29.7.2012 |
| 0014278485 |
faktúra
Orange Slovensko, a.s. , 16,18 |
35697270 | 29.8.2012 |
| 1027112013 |
faktúra
Soft - gl , 39,32 |
36182214 | 26.11.2013 |
| 0113107656 |
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
31396674 | 6.11.2013 |
| 1406209 |
faktúra
Slovgram , 33,50 |
17310598 | 30.4.2014 |
| 8741026974 |
faktúra
Slovak Telekom , 24,78 |
35763469 | 17.8.2012 |
| 16082012 |
faktúra
Čalúnnictvo, E.Jánošíková , 50,00 |
34389989 | 12.8.2012 |
| 1560019 |
faktúra
COOP Jednota , 3,46 |
00168874 | 13.12.2013 |
| 782012 |
faktúra
Jozef Greguš UNI EXPO GREGUS , 50,00 |
17618835 | 20.8.2012 |
| 2122209593 |
faktúra + dodací list
sevt , 3,60 |
31331131 | 9.10.2012 |
| 130465 |
faktúra krycí list
Unigastro s.r.o , 48,00 |
36565717 | 19.11.2013 |
| 0014278485 |
faktúra krycí list
Orange Slovensko, a.s. , 31,00 |
35697270 | 29.1.2014 |
| 0014278485 |
faktúra krycí list
Orange Slovensko, a.s. , 31,00 |
35697270 | 29.3.2014 |
| 346000245 |
faktúra krycí list
Západoslovenská vodárenská spoločnost, a.s. , 157,44 |
36550949 | 21.2.2014 |
| 8460013423 |
faktúra krycí list
Západoslovenská vodárenská spoločnost, a.s. , 102,84 |
346000527 | 21.3.2014 |
| 34,76 |
faktúra krycí list
Orange Slovensko, a.s. , 34,76 |
35697270 | 29.10.2013 |
| 0014278485 |
faktúra krycí list
Orange Slovensko, a.s. , 31,00 |
35697270 | 1.3.2014 |
| 336003144 |
faktúra krycí list
Západoslovenská vodárenská spoločnost, a.s. , 104,13 |
36550949 | 22.10.2013 |
| 034/2014 |
faktúra krycí list
Redost , 22 478,06 |
43941443 | 15.7.2014 |
| 7446153921 |
faktúra vyučovacia
SPP , 424,86 |
35815256 | 5.2.2014 |