Faktúry Zmluvy Iné Objednávky
| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 840100687 |
zálohová faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. , 1 221,51 |
31396674 | 9.1.2014 |
| 132432 |
faktúra+dodací líst
MIKRA-MIlan Kramár , 164,34 |
30944511 | 13.1.2014 |
| 132445 |
faktúra
MIKRA-MIlan Kramár , 54,12 |
30944511 | 14.1.2014 |
| 022014 |
faktúra
Pavol Riecky , 119,08 |
37424611 | 14.1.2014 |
| 0134101898 |
faktúra
SITA Slovensko a.s. , 407,73 |
36046221 | 17.1.2014 |
| 0757640397 |
faktúra
Slovak Telekom , 25,64 |
35763469 | 17.1.2014 |
| 140019 |
faktúra
Ing.Milan Fáber ŠAMPIŇÓN , 23,40 |
33393257 | 22.1.2014 |
| 8360115720 |
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnost, a.s. , 77,45 |
36550949 | 24.1.2014 |
| 1310004296 |
faktúra
SE predaj , 1 215,08 |
44553412 | 27.1.2014 |
| 5041306313 |
faktúra
poradca podnikateľa , 14,21 |
31592503 | 28.1.2014 |
| 0014278485 |
faktúra krycí list
Orange Slovensko, a.s. , 31,00 |
35697270 | 29.1.2014 |
| 2014019 |
faktúra
Interaudit Levice , 516,00 |
31420800 | 3.2.2014 |
| 2014006 |
faktúra
Istra , 390,20 |
30761760 | 4.2.2014 |
| 2014007 |
faktúra
Istra , 90,80 |
30761760 | 4.2.2014 |
| 7446153921 |
faktúra vyučovacia
SPP , 424,86 |
35815256 | 5.2.2014 |
| 140078 |
faktúra
Ing.Milan Fáber ŠAMPIŇÓN , 25,92 |
33393257 | 6.2.2014 |
| 014262013 |
faktúra+dodací líst
Olymp , 30,00 |
32581190 | 7.2.2014 |
| 2014009 |
faktúra
Istra , 134,00 |
30761760 | 9.2.2014 |
| 2014024 |
faktúra
Pavol Riecky , 206,40 |
37424611 | 11.2.2014 |
| 14156002 |
faktúra
COOP Jednota , 171,29 |
00168874 | 14.2.2014 |