Faktúry Zmluvy Iné Objednávky
| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 8401019497 |
faktúra zálohová
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. , 1 221,54 |
31396674 | 11.3.2014 |
| 8401046071 |
faktúra zálohová
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. , 1 221,54 |
31396674 | 4.6.2014 |
| 5913069682 |
faktúra zálohová
poradca podnikateľa , 19,98 |
31592503 | 2.12.2013 |
| 1560013 |
faktúra+dodací líst
COOP Jednota Nitra, SD , 116,65 |
00168874 | 14.8.2013 |
| 0134101186 |
faktúra+dodací líst
Sita Slovensko a.s. , 63,29 |
36046221 | 20.9.2013 |
| 10130023 |
faktúra+dodací líst
Weigela , 216,00 |
31428550 | 3.1.2014 |
| 13313 |
faktúra+dodací líst
JEEL , 195,31 |
36058572 | 9.1.2014 |
| 140269 |
faktúra+dodací líst
Ing.Milan Fáber ŠAMPIŇÓN , 18,48 |
33393257 | 14.3.2014 |
| 131123113 |
faktúra+dodací líst
Parapetrol a.s. , 159,60 |
36526606 | 20.9.2013 |
| 014262013 |
faktúra+dodací líst
Olymp , 30,00 |
32581190 | 7.2.2014 |
| 1560022 |
faktúra+dodací líst
COOP Jednota , 27,74 |
00168874 | 6.1.2014 |
| 1560004 |
faktúra+dodací líst
COOP Jednota Nitra, SD , 158,71 |
00168874 | 14.3.2013 |
| 131199 |
faktúra+dodací líst
Ing.Milan Fáber - Šampión , 23,60 |
33393257 | 16.9.2013 |
| 131123990 |
faktúra+dodací líst
Parapetrol , 159,60 |
36526606 | 14.11.2013 |
| 652013 |
faktúra+dodací líst
Pavol Riecky , 59,87 |
37424611 | 6.3.2013 |
| 1560021 |
faktúra+dodací líst
COOP Jednota , 62,32 |
00168874 | 19.12.2013 |
| 1560002 |
faktúra+dodací líst
COOP Jednota Nitra, SD , 136,11 |
00168874 | 14.2.2013 |
| 2282013 |
faktúra+dodací líst
Pavol Riecky , 65,46 |
37424611 | 14.10.2013 |
| 1313484 |
faktúra+dodací líst
EURONICS TPD , 607,99 |
11790547 | 31.12.2013 |
| 0014278485 |
faktúra+dodací líst
Orange Slovensko, a.s. , 31,00 |
35697270 | 29.12.2013 |