Faktúry Zmluvy Iné Objednávky
| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 20130085 |
faktúra+dodací líst
Zlatý Býk, J. Páleš , 86,42 |
14201062 | 15.3.2013 |
| 612013 |
faktúra
Pavol Riecky , 43,68 |
37424611 | 15.3.2013 |
| 7292700735 |
faktúra
SPP , 546,00 |
35815256 | 15.3.2013 |
| 330186 |
proformafaktúra
Asseco Solutions , 42,00 |
00602311 | 15.3.2013 |
| 1560004 |
faktúra+dodací líst
COOP Jednota Nitra, SD , 158,71 |
00168874 | 14.3.2013 |
| 8360016027 |
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnost, a.s. |
36550949 | 8.3.2013 |
| 652013 |
faktúra+dodací líst
Pavol Riecky , 59,87 |
37424611 | 6.3.2013 |
| 8800308617 |
výzva
rtv rozhlas a televízia , 56,68 |
47232480 | 1.3.2013 |
| 10130139 |
faktúra
Organika, s.r.o. , 5,76 |
44555156 | 25.2.2013 |
| 213020057 |
proformafaktúra + faktúra
Asseco Solutions , 138,94 |
00602311 | 21.2.2013 |
| 336000089 |
platobný doklad - krycí list
Západoslovenská vodárenská spoločnost, a.s. , 116,81 |
36550949 | 20.2.2013 |
| 8360009077 |
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnost, a.s. , 1,27 |
36550949 | 20.2.2013 |
| 2746950364 |
faktúra
Slovak Telekom , 26,77 |
35763469 | 17.2.2013 |
| 7307644725 |
faktúra
SPP , 577,00 |
35815256 | 15.2.2013 |
| 2131103002 |
faktúra
SOZA , 14,28 |
00178454 | 15.2.2013 |
| 2408 |
faktúra
Mgr.Peter Miklóssy , 332,50 |
42125305 | 15.2.2013 |
| 0124101864 |
faktúra
Sita Slovensko a.s. , 213,03 |
36046221 | 14.2.2013 |
| 1560001 |
faktúra
COOP Jednota Nitra, SD , 2,26 |
00168874 | 14.2.2013 |
| 1560002 |
faktúra+dodací líst
COOP Jednota Nitra, SD , 136,11 |
00168874 | 14.2.2013 |
| 130144 |
faktúra
Ing.Milan Fáber - Šampión , 34,74 |
33393257 | 12.2.2013 |