Faktúry Zmluvy Iné Objednávky
| Číslo | Názov | IČO partnera | Vložený |
|---|---|---|---|
| 0113054342 |
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o , 978,66 |
31396674 | 2013/06/03 |
| 30130334 |
faktúra
Ferex , 58,68 |
17682258 | 2013/12/13 |
| 1560019 |
faktúra
COOP Jednota , 3,46 |
00168874 | 2013/12/13 |
| 1560003 |
faktúra
COOP Jednota Nitra, SD , 10,74 |
00168874 | 2013/03/15 |
| 0113107656 |
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
31396674 | 2013/11/06 |
| 1027112013 |
faktúra
Soft - gl , 39,32 |
36182214 | 2013/11/26 |
| 8741026974 |
faktúra
Slovak Telekom , 24,78 |
35763469 | 2012/08/17 |
| 16082012 |
faktúra
Čalúnnictvo, E.Jánošíková , 50,00 |
34389989 | 2012/08/12 |
| 8360106552 |
faktúra
ZVAK , 2,54 |
36550949 | 2013/12/18 |
| 8360106429 |
faktúra
ZVAK , 8,89 |
36550949 | 2013/12/18 |
| 336003641 |
faktúra
ZVAK , 95,23 |
36550949 | 2013/12/18 |
| 2014043 |
faktúra
Unimont - Zdenko Maďar , 75,70 |
33648981 | 2014/04/11 |
| 13291806 |
faktúra
COOP Jednota , 3,32 |
00168874 | 2013/12/13 |
| 14156005 |
faktúra
COOP Jednota , 25,13 |
00168874 | 2014/04/14 |
| 1313484 |
faktúra
Krammont , 47,00 |
40331636 | 2013/12/19 |
| 14156007 |
faktúra
COOP Jednota , 151,21 |
00168874 | 2014/04/14 |
| 1406209 |
faktúra
Slovgram , 33,50 |
17310598 | 2014/04/30 |
| 7292700735 |
faktúra
SPP , 546,00 |
35815256 | 2013/03/15 |
| 130005 |
faktúra
JZPVK-Company , 180,00 |
45653674 | 2013/03/26 |
| 8360016029 |
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnost, a.s. |
36550949 | 2013/03/22 |