Faktúry Zmluvy Iné Objednávky
| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 7302795828 |
faktúra
SPP , 64,00 |
35815256 | 15.8.2013 |
| 7302795828 |
faktúra
SPP , 64,00 |
35815256 | 15.8.2013 |
| 1560013 |
faktúra
COOP Jednota Nitra, SD , 116,65 |
00168874 | 14.8.2013 |
| 1560013 |
faktúra+dodací líst
COOP Jednota Nitra, SD , 116,65 |
00168874 | 14.8.2013 |
| 1560012 |
faktúra
COOP Jednota Nitra, SD , 14,05 |
00168874 | 14.8.2013 |
| 1560012 |
faktúra+dodací líst
COOP Jednota Nitra, SD , 14,05 |
00168874 | 14.8.2013 |
| 8301055622 |
zálohová faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o , 1 221,54 |
31396674 | 8.8.2013 |
| 2013285 |
faktúra
ENTER Computer s.r.o , 29,91 |
31439063 | 7.8.2013 |
| 2013285 |
faktúra
Enter Computer s.r.o. , 29,91 |
31439063 | 7.8.2013 |
| 0113076216 |
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o , 1 221,54 |
31396674 | 2.8.2013 |
| 0113076216 |
proformafaktúra + faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o , 1 221,54 |
31396674 | 2.8.2013 |
| 2013113 |
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnost, a.s. , 123,17 |
36550949 | 31.7.2013 |
| 2013123 |
faktúra
Topbyt -Varga Slepčany , 65,00 |
34393285 | 30.7.2013 |
| 22013 |
faktúra
TOPBYT-VARGA , 65,00 |
34393285 | 30.7.2013 |
| 0014278485 |
faktúra
Orange Slovensko, a.s. , 34,81 |
35697270 | 29.7.2013 |
| 2013078 |
faktúra
Štefan Miškolci - ISTRA , 366,00 |
30761760 | 23.7.2013 |
| 336002098 |
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnost, a.s. , 22,86 |
36550949 | 23.7.2013 |
| 8360067902 |
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnost, a.s. , 1,27 |
36550949 | 23.7.2013 |
| 2013078 |
faktúra+dodací líst
Istra , 366,00 |
30761760 | 23.7.2013 |
| 8360067902 |
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnost, a.s. , 1,27 |
36550949 | 23.7.2013 |