Faktúry Zmluvy Iné Objednávky
| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 8401019497 |
faktúra zálohová
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. , 1 221,54 |
31396674 | 11.3.2014 |
| 2014100 |
faktúra
Enter Computer , 93,10 |
31439063 | 10.3.2014 |
| 314000020 |
faktúra
JUDr.Demešová , 48,35 |
42208360 | 7.3.2014 |
| 0114027364 |
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. , 1 221,54 |
31396674 | 5.3.2014 |
| 1014630087 |
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnost, a.s. , 15,73 |
36550949 | 4.3.2014 |
| 0014278485 |
faktúra krycí list
Orange Slovensko, a.s. , 31,00 |
35697270 | 1.3.2014 |
| 14156004 |
faktúra
COOP Jednota , 130,42 |
00168874 | 28.2.2014 |
| 232014 |
faktúra
Metalux , 189,60 |
34397256 | 28.2.2014 |
| 2141103335 |
faktúra
SOZA , 14,28 |
00178454 | 22.2.2014 |
| 346000245 |
faktúra krycí list
Západoslovenská vodárenská spoločnost, a.s. , 157,44 |
36550949 | 21.2.2014 |
| 0144100132 |
faktúra
SITA Slovensko a.s. , 234,66 |
36046221 | 21.2.2014 |
| 350 |
faktúra
IGNIS , 350,00 |
46983856 | 21.2.2014 |
| 0144100132 |
faktúra
2014033 , 234,66 |
36046221 | 21.2.2014 |
| 201400020 |
faktúra
Jaroslav Páleš , 63,61 |
14201062 | 20.2.2014 |
| 7302930272 |
faktúra
SPP , 890,00 |
35815256 | 17.2.2014 |
| 3758621642 |
faktúra
Slovak Telekom , 25,31 |
35763469 | 17.2.2014 |
| 14156001 |
faktúra
COOP Jednota , 8,83 |
00168874 | 14.2.2014 |
| 14156002 |
faktúra
COOP Jednota , 171,29 |
00168874 | 14.2.2014 |
| 2014024 |
faktúra
Pavol Riecky , 206,40 |
37424611 | 11.2.2014 |
| 2014009 |
faktúra
Istra , 134,00 |
30761760 | 9.2.2014 |