Faktúry Zmluvy Iné Objednávky
| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 1560029 |
faktúra
COOP Jednota Nitra, SD , 191,40 |
00168874 | 12.10.2012 |
| 1560028 |
faktúra
COOP Jednota Nitra, SD , 25,78 |
00168874 | 12.10.2012 |
| 7302573278 |
faktúra
SPP , 176,00 |
35815256 | 15.10.2012 |
| 8260043776 |
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnost, a.s. , 112,33 |
36550949 | 17.5.2012 |
| 082012 |
faktúra
Ing.Marián Baláž , 300,00 |
228176654 | 16.10.2012 |
| 0124101108 |
faktúra
Sita Slovensko a.s. , 209,60 |
36046221 | 19.9.2012 |
| 28,13 |
faktúra
Slovak Telekom , 28,13 |
35763469 | 17.9.2012 |
| 0692012 |
faktúra
Rayan, s.r.o , 99,90 |
44378084 | 16.10.2012 |
| 2014024 |
faktúra
Pavol Riecky , 206,40 |
37424611 | 11.2.2014 |
| 3738043082 |
faktúra
Slovak Telekom , 29,45 |
35763469 | 17.5.2012 |
| 132445 |
faktúra
MIKRA-MIlan Kramár , 54,12 |
30944511 | 14.1.2014 |
| 3758621642 |
faktúra
Slovak Telekom , 25,31 |
35763469 | 17.2.2014 |
| 314000020 |
faktúra
JUDr.Demešová , 48,35 |
42208360 | 7.3.2014 |
| 8260031333 |
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnost, a.s. |
36550949 | 18.4.2012 |
| 2141103335 |
faktúra
SOZA , 14,28 |
00178454 | 22.2.2014 |
| 1192012 |
faktúra
Pavol Riecky , 57,42 |
37424611 | 10.5.2012 |
| 1200298 |
faktúra
Vodostav , 120,37 |
17685541 | 13.9.2012 |
| 2012144 |
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o , 876,92 |
31396674 | 17.9.2012 |
| 2012143 |
faktúra
Z-COM s.r.o , 50,40 |
36560774 | 15.9.2012 |
| 2012142 |
faktúra
SPP , 64,00 |
35815256 | 15.9.2012 |