Zmluvy Objednávky Faktúry Iné
| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 21-2021 |
Zmluva o dielo
Fa Lenický Horná Kráľová , 400,00 |
33704627 | 13.9.2021 |
| 20-2021 |
dodatok č.1 ku zmluve na dodanie tovaru Venron č.4-2019
VENRON s.r.o. Nitra |
36563803 | 4.8.2021 |
| 019-2021 |
zmluva č.596-2021 OKaŠ na podporu kultúry
NSK Nitra , 1 510,00 |
37861298 | 2.7.2021 |
| 18-2021 |
zmluva č.1104-2021-OKaŠ na podporu športu
NSK Nitra , 1 510,00 |
37861298 | 24.6.2021 |
| 017-2021 |
poistná zmluva
Komunálna poisťovňa , 11,00 |
31595545 | 11.6.2021 |
| 016-2021 |
dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 | 10.6.2021 |
| 15-2021 |
MŠ - dodávka ovocia
Fresco plus, s.r.o. |
50012070 | 25.5.2021 |
| 14-2021 |
zámenná zmluva
NEVERNET, s.r.o. Ladice č.330 |
36719081 | 5.5.2021 |
| 13-2021 |
zmluva o poskytnutí dotácie - vojnové hroby
Úrad vlády SR Bratislava , 6 300,00 |
00151513 | 12.4.2021 |
| 12-2021 |
zmluva o dielo studňa 11BJ
HydroGEP, s.r.o. Sliač , 10 991,00 |
46140778 | 7.4.2021 |
| 11-2021 |
dodatok č.1 k zmluve č.35-2020
Slovenská republika - Štatistický úrad |
00166197 | 16.3.2021 |
| 10-2021 |
zmluva - rohož
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 | 1.3.2021 |
| 09-2021 |
poistná zmluva uchádzačov
Komunálna poisťovňa , 15,00 |
31595545 | 26.2.2021 |
| 08-2021 |
zmluva o spolupráci
ZaMED Komárno, s.r.o. , 5,00 |
52106934 | 15.2.2021 |
| 07-2021 |
zmluva o spolupráci
ZaMED Komárno, s.r.o. , 5,00 |
52106934 | 9.2.2021 |
| 06-2021 |
zmluva o spolupráci
ZaMED Komárno, s.r.o. , 5,00 |
52106934 | 4.2.2021 |
| 05-2021 |
zmluva o spolupráci
ZaMED Komárno, s.r.o. , 5,00 |
52106934 | 28.1.2021 |
| 04-2021 |
dodatok č.1 k zmluve 110 111 99
Waste transport, a.s. |
36046221 | 27.1.2021 |
| 03-2021 |
zmluva o spolupráci
ZaMED Komárno, s.r.o. , 5,00 |
52106934 | 21.1.2021 |
| 02-2021 |
zmluva č. 007/2021/WR
Waste Recycling, a.s. |
36016268 | 18.1.2021 |