Faktúry Zmluvy Zmluvy II. Výzvy VZN obce Silická Jablonica Záverečný účet Voľby prezidenta SR 2024 Program odpadového hospodárstva Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja - zmena VOĽBY DO SAMOSPRÁV OBCÍ A MIEST 2018 Rekonštrukcia strechy na budove bývalej MŠ ÚRADNÁ TABUĽA DOHODY Plán udržateľnej mobility KSK Objednávky Audítorské správy OZNÁMENIE PHSR Voľby do NR SR 2023 OZNAMOVANIE KRIMINALITY SPRÁVNE POPLATKY PHRSR 2023-2030 Zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 307/2013 |
vykonávanie činnosti technika PO
Lisák Stanislav Rožňava , 50,00 |
40415384 | 16.12.2013 |
| 12834/13 |
Vývoz zmesového KO
FURA s.r.o. Rozhanovce , 220,67 |
36211451 | 19.12.2013 |
| 2131104204 |
licencia na ver.použitie hud. diel - obecný rozhlas
SOZA , 14,28 |
00178454 | 21.12.2013 |
| 2013026 |
Prístup do siete internet
VEGAnet s.r.o. Pača , 16,00 |
45586098 | 28.12.2013 |
| 2118069962 |
faktúra za vodné a stočné
VVS a.s. Košice , 17,29 |
36570460 | 31.12.2013 |
| 0176901163 |
faktúra za mob.telefón
Orange Slovensko a.s. Bratislava , 38,62 |
35697270 | 31.12.2013 |
| 2013214 |
prístup do siete internet
VEGAnet s.r.o. Pača , 16,00 |
45586098 | 31.12.2013 |
| 130107706 |
Toner do tlačiarne
Hladamfarby, Nitra , 16,80 |
46534831 | 31.12.2013 |
| 14908/13 |
spracovanie hlásenia o vzniku odpadu
FURA s.r.o. , 14,40 |
36211451 | 3.1.2014 |
| 7322840098 |
opakovaná dodávka zemného plynu
SPP a.s. Bratislava , 346,00 |
35815256 | 6.1.2014 |
| 32/2013 |
poplatok za školenie
Obec Lipovník , 20,26 |
00328464 | 13.1.2014 |
| 15745/13 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. Rozhanovce , 330,86 |
36211451 | 14.1.2014 |
| 15746/13 |
Vývoz NO
FURA s.r.o. Rozhanovce , 13,20 |
36211451 | 14.1.2014 |
| 7757652591 |
poplatok za telefón
Slovak Telecom, a.s. Bratislava , 42,25 |
35763469 | 17.1.2014 |
| 3249000680 |
stravné lístky
DOXX-stravné lístky, Žilina , 314,40 |
36391000 | 23.1.2014 |
| 7413950864 |
Faktura SPP - vyúčtovacia
SPP, a.s. |
35815256 | 31.1.2014 |
| 5758639065 |
Faktúra za služby pevnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 60,49 |
35763469 | 31.1.2014 |
| 7257990352 |
Faktura SPP
SPP , 335,00 |
35815256 | 1.2.2014 |
| 2014024 |
VEGAnet s.r.o.
VEGAnet s.r.o , 16,00 |
45586098 | 3.2.2014 |
| 5236444440 |
poplatok za mobilný telefón
Orange Slovensko a.s. , 31,31 |
35697270 | 5.2.2014 |