| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 209422 |
Faktúra č. 122054
FURA Rozhanovce , 756,60 |
36211451 | 16.3.2022 |
| 0222 |
Faktúra č. 122051
Norbert Mezei Silica , 56,37 |
45000166 | 10.3.2022 |
| 9220271 |
Faktúra č. 122050
Indícia Bratislava , 39,72 |
50206621 | 10.3.2022 |
| 0302022 |
Faktúra č. 122052
ISCON Rožňava , 1 300,00 |
36820202 | 10.3.2022 |
| 176422 |
Faktúra č. 122049
FURA Rozhanovce , 200,10 |
36211451 | 9.3.2022 |
| 8301779320 |
Faktúra č. 122048
Slovak Telekom Bratislava , 41,46 |
35763469 | 8.3.2022 |
| 8301779329 |
Faktúra č. 122047
Slovak Telekom Bratislava , 19,99 |
35763469 | 8.3.2022 |
| 2290283950 |
Faktúra č. 122045
Východoslovenská energetika Košice , 79,34 |
44483767 | 7.3.2022 |
| 2290092907 |
Faktúra č. 122046
Východoslovenská energetika Košice , 868,61 |
44483767 | 7.3.2022 |
| 3010046453 |
Faktúra č. 122044
innogy Slovensko Bratislava , 274,50 |
44291809 | 7.3.2022 |
| 242022 |
Faktúra č. 122043
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 224,00 |
41880251 | 3.3.2022 |
| 232022 |
Faktúra č. 122042
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 80,00 |
41880251 | 3.3.2022 |
| 220005 |
Faktúra č. 122040
Marian Licher - ELEKTROSHOP Rožňava , 555,78 |
46628835 | 1.3.2022 |
| 2200168 |
Faktúra č. 122038
EUROKAF Rožňava , 45,44 |
44049374 | 1.3.2022 |
| 222310140 |
Faktúra č. 122041
Talentída Bratislava , 30,00 |
45738777 | 1.3.2022 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 122037
Orange Bratislava , 80,53 |
35697270 | 1.3.2022 |
| 3681887864 |
Faktúra č. 122039
Regiotel Hajnáčka , 14,00 |
36840769 | 1.3.2022 |
| 22100103 |
Faktúra č. 122036
Pyrokomplex Námestovo , 24,45 |
36421901 | 25.2.2022 |
| 002/2022 |
Faktúra č. 122034
Ing. Vladimír Šmelko Dobšiná , 990,00 |
47020539 | 24.2.2022 |
| 0102022 |
Faktúra č. 122035
Peter Fejér-F&T Prešov , 80,00 |
34903046 | 24.2.2022 |
Silica