| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 28/2023 |
Faktúra č. 123088
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 200,00 |
41880251 | 17.4.2023 |
| 27/2023 |
Faktúra č. 123089
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 80,00 |
41880251 | 17.4.2023 |
| 53931044 |
Faktúra č. 123090
AUTO - IMPEX Bratislava , 881,32 |
17329477 | 17.4.2023 |
| 12023007 |
Faktúra č. 123091
Družstvo Silická planina Silica , 74,40 |
31726933 | 17.4.2023 |
| 623000116 |
Faktúra č. 123092
Up Déjeuner Bratislava , 180,00 |
53528654 | 18.4.2023 |
| 1230001339 |
Faktúra č. 123094
ŠEVT Bratislava , 165,00 |
31331131 | 20.4.2023 |
| 20230453 |
Faktúra č. 123093
BOSAR SK Bratislava , 120,50 |
35700670 | 20.4.2023 |
| 04823 |
Faktúra č. 123096
NEONPLUS Muráň , 743,84 |
43981101 | 24.4.2023 |
| 613028 |
Faktúra č. 123095
Vivotech Silica , 246,79 |
54802211 | 24.4.2023 |
| 2300365 |
Faktúra č. 123097
EUROKAF Rožňava , 22,98 |
44049374 | 25.4.2023 |
| 357723 |
Faktúra č. 123098
FURA Rozhanovce , 795,30 |
36211451 | 26.4.2023 |
| 31000061 |
Faktúra č. 123100
PEMOcolor Rožňava , 229,85 |
51427044 | 27.4.2023 |
| 372023 |
Faktúra č. 123099
UDI Košice , 2 640,00 |
36182541 | 27.4.2023 |
| 613029 |
Faktúra č. 123101
Vivotech Silica , 102,00 |
54802211 | 28.4.2023 |
| 2260001690 |
Faktúra č. 123108
Východoslovenská energetika Košice , 1 657,00 |
44483767 | 3.5.2023 |
| 2260001709 |
Faktúra č. 123107
Východoslovenská energetika Košice , 596,00 |
44483767 | 3.5.2023 |
| 2260182348 |
Faktúra č. 123106
Východoslovenská energetika Košice , 118,00 |
44483767 | 3.5.2023 |
| 2300394 |
Faktúra č. 123105
EUROKAF Rožňava , 52,49 |
44049374 | 3.5.2023 |
| 412023 |
Faktúra č. 123104
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 80,00 |
41880251 | 3.5.2023 |
| 232201494 |
Faktúra č. 123103
Regiotel Hajnáčka , 14,00 |
36840769 | 3.5.2023 |
Silica