| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 0027060912 |
Faktúra č. 119353
Orange Slovensko Bratislava , 73,51 |
35697270 | 13.1.2020 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 122286
Orange Slovensko Bratislava , 90,33 |
35697270 | 3.1.2023 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 122239
Orange Slovensko Bratislava , 94,41 |
35697270 | 2.11.2022 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 123073
Orange Slovensko Bratislava , 93,88 |
35697270 | 30.3.2023 |
| 0027060912 |
Fa 113159
Orange Slovensko, a.s. Bratislava , 72,81 |
35697270 | 4.9.2013 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 123010
Orange Slovensko Bratislava , 90,85 |
35697270 | 31.1.2023 |
| 002721 |
Faktúra č. 121004
BEFORA veľkosklad Rožňava , 13,92 |
31667104 | 21.1.2021 |
| 0032023 |
Faktúra č. 123036
Peter Fejér-F&T Prešov , 89,00 |
34903046 | 14.2.2023 |
| 00328782 |
Faktúra č. 116286
ArtEdu s. r. o. Košice , 20,00 |
46960333 | 18.11.2016 |
| 00371939 |
Faktúra č. 119222
B.L.B. SPED Krásnohorská Dlhá Lúka , 136,32 |
36587591 | 2.9.2019 |
| 0072020 |
Faktúra č. 120210
Keltech Rožňava , 878,40 |
46978984 | 1.10.2020 |
| 008121 |
Faktúra č. 121022
BEFORA veľkosklad Rožňava , 138,64 |
31667104 | 19.2.2021 |
| 0082020 |
Faktúra č. 120235
Keltech Rožňava , 4 464,48 |
46978984 | 22.10.2020 |
| 0102022 |
Faktúra č. 122035
Peter Fejér-F&T Prešov , 80,00 |
34903046 | 24.2.2022 |
| 010918 |
Faktúra č. 118242
Organizácia školení a seminárov - Mgr. Furman Spi , 380,00 |
14373297 | 11.9.2018 |
| 01113 |
Fa 113052
Rool-Mont Rožňava , 278,80 |
33010366 | 21.3.2013 |
| 0112017 |
Faktúra č. 117034
Elarin, s. r. o., Slovenský autor a predajca uč, p , 258,00 |
45240841 | 13.2.2017 |
| 0119 |
Faktúra č. 119030
Marcela Roháčová - Bosorkina dielnička Silica , 341,51 |
44727992 | 6.2.2019 |
| 012-031/2019 |
Faktúra č. 119316
PRO-POLY Rožňava , 2 894,00 |
30269245 | 3.12.2019 |
| 0120 |
Faktúra č. 120017
Norbert Mezei Silica , 351,61 |
45000166 | 5.2.2020 |
Silica