| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 0027060912 |
Faktúra č. 114069
Orange Slovensko, a. s., Bratislava , 58,47 |
35697270 | 1.4.2014 |
| 12014014 |
Faktúra č. 114063
Družstvo Silická Planina Silica , 33,60 |
31726933 | 1.4.2014 |
| 7268025380 |
Faktúra č. 114060
SPP, a. s. Bratislava , 99,00 |
35815256 | 1.4.2014 |
| 7268025404 |
Faktúra č. 114061
SPP, a. s. Bratislava , 112,00 |
35815256 | 1.4.2014 |
| 7268025403 |
Faktúra č. 114062
SPP, a. s. Bratislava , 339,00 |
35815256 | 1.4.2014 |
| 140104317 |
Faktúra č. 114066
HOOK, s. r.o Košice , 5,00 |
36216224 | 2.4.2014 |
| 2760607703 |
Faktúra č. 114074
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 22,91 |
35763469 | 3.4.2014 |
| 5760607690 |
Faktúra č. 114072
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 45,26 |
35763469 | 3.4.2014 |
| 8760607673 |
Faktúra č. 114071
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 28,81 |
35763469 | 3.4.2014 |
| 3049011321 |
Faktúra č. 114070
DOXX - Stravné lístky, s. r. o., Žilina , 237,67 |
36391000 | 4.4.2014 |
| 60/2014 |
Faktúra č. 114073
Lisák Stanislav Rožňava , 155,00 |
40415384 | 7.4.2014 |
| 3001402385 |
Faktúra č. 114076
Tatranská mliekareň, a. s., Kežmarok , 22,32 |
31654363 | 11.4.2014 |
| 10140016 |
Faktúra č. 114093
Občianske združenie KRAS Plešivec , 144,82 |
42100356 | 22.4.2014 |
| 2260001709 |
Faktúra č. 114077
Východoslovenská energetika a.s. Košice , 580,00 |
36211222 | 23.4.2014 |
| 2260001690 |
Faktúra č. 114078
Východoslovenská energetika a.s. Košice , 2 818,00 |
36211222 | 23.4.2014 |
| 21409331 |
Faktúra č. 114079
RAABE s. r. o. Bratislava , 44,80 |
35908718 | 29.4.2014 |
| 518214 |
Faktúra č. 114090
FURA s. r. o. Rozhanovce , 24,00 |
36211451 | 30.4.2014 |
| 518114 |
Faktúra č. 114091
FURA s. r. o. Rozhanovce , 393,20 |
36211451 | 30.4.2014 |
| 575114 |
Faktúra č. 114098
FURA s. r. o. Rozhanovce , 292,51 |
36211451 | 30.4.2014 |
| 2114 |
Faktúra č. 114084
Marcela Roháčová Bosorkina dielnička Silica , 116,72 |
44727992 | 30.4.2014 |
Silica