| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 633001 |
Faktúra č. 123023
Vivotech Silica , -122,50 |
54802211 | 6.2.2023 |
| 613007 |
Faktúra č. 123022
Vivotech Silica , 389,51 |
54802211 | 3.2.2023 |
| 2260001709 |
Faktúra č. 123021
Východoslovenská energetika Košice , 596,00 |
44483767 | 2.2.2023 |
| 2260001690 |
Faktúra č. 123020
Východoslovenská energetika Košice , 1 657,00 |
44483767 | 2.2.2023 |
| 2260182348 |
Faktúra č. 123019
Východoslovenská energetika Košice , 118,00 |
44483767 | 2.2.2023 |
| 3681887864 |
Faktúra č. 123017
Regiotel Hajnáčka , 14,00 |
36840769 | 2.2.2023 |
| 10423 |
Faktúra č. 123016
FURA Rozhanovce , 100,64 |
36211451 | 2.2.2023 |
| 052023 |
Faktúra č. 123015
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 80,00 |
41880251 | 2.2.2023 |
| 2300086 |
Faktúra č. 123014
EUROKAF Rožňava , 19,07 |
44049374 | 31.1.2023 |
| 12023002 |
Faktúra č. 123012
Družstvo Silická planina Silica , 156,60 |
31726933 | 1.2.2023 |
| 2300284 |
Faktúra č. 123011
Slovgram Bratislava , 38,40 |
17310598 | 31.1.2023 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 123010
Orange Slovensko Bratislava , 90,85 |
35697270 | 31.1.2023 |
| 0123 |
Faktúra č. 123009
Norbert Mezei Silica , 91,80 |
45000166 | 26.1.2023 |
| 4373 |
Faktúra č. 123008
HRD Slovakia Olešná pri Čadci , 414,00 |
46611045 | 26.1.2023 |
| 3023009177 |
Faktúra č. 123007
Tauris Rimavská Sobota , 82,58 |
36773123 | 26.1.2023 |
| 2300063 |
Faktúra č. 123006
EUROKAF Rožňava , 51,76 |
44049374 | 24.1.2023 |
| 2300042 |
Faktúra č. 123005
EUROKAF Rožňava , 29,20 |
44049374 | 18.1.2023 |
| 623000006 |
Faktúra č. 123004
Up Déjeuner Bratislava , 120,00 |
53528654 | 17.1.2023 |
| 70802046 |
Faktúra č. 123003
KOMENSKY Košice , 49,68 |
43908977 | 13.1.2023 |
| 2300017 |
Faktúra č. 123002
EUROKAF Rožňava , 56,95 |
44049374 | 11.1.2023 |
Silica