| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 2300413 |
Faktúra č. 123116
EUROKAF Rožňava , 16,62 |
44049374 | 9.5.2023 |
| 3023069654 |
Faktúra č. 123117
Tauris Rimavská Sobota , 82,91 |
36773123 | 15.5.2023 |
| 1230001652 |
Faktúra č. 123118
ŠEVT Bratislava , 32,40 |
31331131 | 15.5.2023 |
| 0523 |
Faktúra č. 123119
Norbert Mezei Silica , 375,95 |
45000166 | 15.5.2023 |
| 623000151 |
Faktúra č. 123120
Up Déjeuner Bratislava , 210,00 |
53528654 | 17.5.2023 |
| 352023 |
Faktúra č. 123121
MUDr. Drábik Vladimír Jasov , 15,00 |
1033902188 | 17.5.2023 |
| 230800562 |
Faktúra č. 123122
Slavomír Binčík - JUNIOR Kostolište , 244,95 |
34391509 | 17.5.2023 |
| 2300442 |
Faktúra č. 123123
EUROKAF Rožňava , 66,70 |
44049374 | 17.5.2023 |
| 1020230027 |
Faktúra č. 123124
MD RMP Jablonica , 100,00 |
46700731 | 19.5.2023 |
| 230651 |
Faktúra č. 123125
ff consulting Veľká Mača , 251,60 |
44182333 | 19.5.2023 |
| 2300470 |
Faktúra č. 123127
EUROKAF Rožňava , 12,77 |
44049374 | 23.5.2023 |
| 2300111 |
Faktúra č. 123128
Obecná prevádzkareň Jablonov nad Turňou , 71,00 |
31691218 | 30.5.2023 |
| 481223 |
Faktúra č. 123129
FURA Rozhanovce , 36,00 |
36211451 | 26.5.2023 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 123130
Orange Slovensko Bratislava , 102,64 |
35697270 | 29.5.2023 |
| 231400231 |
Faktúra č. 123131
Patrik Pánik Revúca , 134,10 |
47650621 | 31.5.2023 |
| 2300497 |
Faktúra č. 123132
EUROKAF Rožňava , 24,46 |
44049374 | 31.5.2023 |
| 532023 |
Faktúra č. 123133
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 80,00 |
41880251 | 2.6.2023 |
| 232201814 |
Faktúra č. 123134
Regiotel Hajnáčka , 14,00 |
36840769 | 5.6.2023 |
| 8329153157 |
Faktúra č. 123135
Slovak Telekom Bratislava , 40,88 |
35763469 | 5.6.2023 |
| 8329153170 |
Faktúra č. 123136
Slovak Telekom Bratislava , 19,99 |
35763469 | 5.6.2023 |
Silica