| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 3023069654 |
Faktúra č. 123117
Tauris Rimavská Sobota , 82,91 |
36773123 | 15.5.2023 |
| 1230001652 |
Faktúra č. 123118
ŠEVT Bratislava , 32,40 |
31331131 | 15.5.2023 |
| 0523 |
Faktúra č. 123119
Norbert Mezei Silica , 375,95 |
45000166 | 15.5.2023 |
| 231400195 |
Faktúra č. 123111
Patrik Pánik Revúca , 79,80 |
47650621 | 10.5.2023 |
| 2300413 |
Faktúra č. 123116
EUROKAF Rožňava , 16,62 |
44049374 | 9.5.2023 |
| 401023 |
Faktúra č. 123112
FURA Rozhanovce , 647,20 |
36211451 | 9.5.2023 |
| 3010046453 |
Faktúra č. 123113
Východoslovenská energetika Košice , 789,40 |
44483767 | 9.5.2023 |
| 2290283950 |
Faktúra č. 123114
Východoslovenská energetika Košice , 89,56 |
44483767 | 9.5.2023 |
| 2290092907 |
Faktúra č. 123115
Východoslovenská energetika Košice , 927,30 |
44483767 | 9.5.2023 |
| 8327382459 |
Faktúra č. 123109
Slovak Telekom Bratislava , 41,32 |
35763469 | 4.5.2023 |
| 8327382481 |
Faktúra č. 123110
Slovak Telekom Bratislava , 19,99 |
35763469 | 4.5.2023 |
| 2300394 |
Faktúra č. 123105
EUROKAF Rožňava , 52,49 |
44049374 | 3.5.2023 |
| 2260001690 |
Faktúra č. 123108
Východoslovenská energetika Košice , 1 657,00 |
44483767 | 3.5.2023 |
| 2260001709 |
Faktúra č. 123107
Východoslovenská energetika Košice , 596,00 |
44483767 | 3.5.2023 |
| 2260182348 |
Faktúra č. 123106
Východoslovenská energetika Košice , 118,00 |
44483767 | 3.5.2023 |
| 412023 |
Faktúra č. 123104
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 80,00 |
41880251 | 3.5.2023 |
| 232201494 |
Faktúra č. 123103
Regiotel Hajnáčka , 14,00 |
36840769 | 3.5.2023 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 123102
Orange Slovensko Bratislava , 92,46 |
35697270 | 3.5.2023 |
| 613029 |
Faktúra č. 123101
Vivotech Silica , 102,00 |
54802211 | 28.4.2023 |
| 372023 |
Faktúra č. 123099
UDI Košice , 2 640,00 |
36182541 | 27.4.2023 |
Silica