| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 623000238 |
Faktúra č. 123178
Up Déjeuner Bratislava , 210,00 |
53528654 | 24.7.2023 |
| 20230889 |
Faktúra č. 123179
BOSAR SK Bratislava , 393,36 |
35700670 | 24.7.2023 |
| 2023159 |
Faktúra č. 123180
Janka Šmelková ALTAIR Dobšiná , 297,76 |
33449341 | 27.7.2023 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 123181
Orange Slovensko Bratislava , 91,95 |
35697270 | 29.7.2023 |
| 1022282596 |
Faktúra č.122219
Websupport Bratislava , 60,36 |
36421928 | 10.10.2022 |
| 2210139 |
Faktúra č.122234
VKÚ Harmanec Kynceľová , 807,60 |
46747770 | 26.10.2022 |
| 201400434 |
Fas 114051
Maguita s.r.o. Nitrianske Pravno , 38,10 |
36316881 | 14.3.2014 |
| 62016 |
Objednávka 6/2016
Ton Tech s. r. o. Prešov , 39,50 |
46272313 | 1.3.2016 |
| Neuvedeno |
Odberateľská faktúra č. 2110001
|
Neuvedeno | 29.4.2011 |
| Neuvedeno |
Odberateľská faktúra č. 2110002
|
Neuvedeno | 29.4.2011 |
| Neuvedeno |
Odberateľská faktúra č. 2110003
|
Neuvedeno | 29.4.2011 |
| Neuvedeno |
Odberateľská faktúra č. 2110004
|
Neuvedeno | 29.4.2011 |
Silica