| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 2260001709 |
Faktúra č. 123021
Východoslovenská energetika Košice , 596,00 |
44483767 | 2.2.2023 |
| 3681887864 |
Faktúra č. 123017
Regiotel Hajnáčka , 14,00 |
36840769 | 2.2.2023 |
| 12023002 |
Faktúra č. 123012
Družstvo Silická planina Silica , 156,60 |
31726933 | 1.2.2023 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 123010
Orange Slovensko Bratislava , 90,85 |
35697270 | 31.1.2023 |
| 1618122 |
Faktúra č. 122299
FURA Rozhanovce , 9,60 |
36211451 | 31.1.2023 |
| 2300284 |
Faktúra č. 123011
Slovgram Bratislava , 38,40 |
17310598 | 31.1.2023 |
| 2300086 |
Faktúra č. 123014
EUROKAF Rožňava , 19,07 |
44049374 | 31.1.2023 |
| 4373 |
Faktúra č. 123008
HRD Slovakia Olešná pri Čadci , 414,00 |
46611045 | 26.1.2023 |
| 0123 |
Faktúra č. 123009
Norbert Mezei Silica , 91,80 |
45000166 | 26.1.2023 |
| 3023009177 |
Faktúra č. 123007
Tauris Rimavská Sobota , 82,58 |
36773123 | 26.1.2023 |
| 2300063 |
Faktúra č. 123006
EUROKAF Rožňava , 51,76 |
44049374 | 24.1.2023 |
| 2300042 |
Faktúra č. 123005
EUROKAF Rožňava , 29,20 |
44049374 | 18.1.2023 |
| 3010046453 |
Faktúra č. 122298
Východoslovenská energetika Košice , 147,10 |
44483767 | 17.1.2023 |
| 623000006 |
Faktúra č. 123004
Up Déjeuner Bratislava , 120,00 |
53528654 | 17.1.2023 |
| 70802046 |
Faktúra č. 123003
KOMENSKY Košice , 49,68 |
43908977 | 13.1.2023 |
| 1422 |
Faktúra č. 122297
Norbert Mezei Silica , 120,00 |
45000166 | 13.1.2023 |
| 2260001690 |
Faktúra č. 122295
Východoslovenská energetika Košice , -3 127,02 |
44483767 | 12.1.2023 |
| 2290092907 |
Faktúra č. 122294
Východoslovenská energetika Košice , 1 544,56 |
44483767 | 12.1.2023 |
| 2260001709 |
Faktúra č. 122296
Východoslovenská energetika Košice , -497,39 |
44483767 | 12.1.2023 |
| 2260182348 |
Faktúra č. 122292
Východoslovenská energetika Košice , 67,99 |
44483767 | 12.1.2023 |
Silica