| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 3010046453 |
Faktúra č. 123058
Východoslovenská energetika Košice , 789,40 |
44483767 | 7.3.2023 |
| 8323849262 |
Faktúra č. 123056
Slovak Telekom Bratislava , 19,99 |
35763469 | 6.3.2023 |
| 8323849250 |
Faktúra č. 123057
Slovak Telekom Bratislava , 41,34 |
35763469 | 6.3.2023 |
| 166623 |
Faktúra č. 123055
FURA Rozhanovce , 636,64 |
36211451 | 6.3.2023 |
| 0323 |
Faktúra č. 123054
Mezei Norbert Silica , 496,68 |
45000166 | 3.3.2023 |
| 230800243 |
Faktúra č. 123053
Slavomír Binčík - JUNIOR Kostolište , 54,48 |
34391509 | 2.3.2023 |
| 7230100271 |
Faktúra č. 123049
Prima banka Slovensko , 60,00 |
31575951 | 1.3.2023 |
| 6002330827 |
Faktúra č. 123050
Všeobecná úverová banka Bratislava , 66,00 |
Neuvedeno | 1.3.2023 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 123051
Orange Bratislava , 90,62 |
35697270 | 1.3.2023 |
| 3681887864 |
Faktúra č. 123052
Regiotel Hajnáčka , 14,00 |
36840769 | 1.3.2023 |
| 12023 |
Faktúra č. 123047
Irena Zubriczká - GEOTRON Jablonov nad Turňou , 2 430,00 |
47487381 | 28.2.2023 |
| 230200001 |
Faktúra č. 123048
Patrik Pánik Revúca , -14,50 |
47650621 | 28.2.2023 |
| 231400085 |
Faktúra č. 123045
Patrik Pánik Revúca , 33,00 |
47650621 | 28.2.2023 |
| 17314467 |
Faktúra č. 123040
Gorila.sk Martin , 27,57 |
45503249 | 27.2.2023 |
| 2300160 |
Faktúra č. 123039
EUROKAF Rožňava , 31,26 |
44049374 | 27.2.2023 |
| 22023 |
Faktúra č. 123044
Stanislav Tománek Rožňava , 300,00 |
33008710 | 27.2.2023 |
| 3023025332 |
Faktúra č. 123043
Tauris Rimavská Sobota , 121,65 |
36773123 | 23.2.2023 |
| 1560014093 |
Faktúra č. 123042
Centrum polygrafických služieb Bratislava , 20,40 |
42272360 | 22.2.2023 |
| 623000049 |
Faktúra č. 123038
Up Déjeuner Bratislava , 150,00 |
53528654 | 20.2.2023 |
| 2300136 |
Faktúra č. 123037
EUROKAF Rožňava , 57,51 |
44049374 | 15.2.2023 |
Silica