| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 200186 |
Faktúra č. 120149
Škola.sk Bratislava , 158,32 |
50293893 | 6.7.2020 |
| 20221472 |
Faktúra č. 122211
FUNSTAR SLOVAKIA Topoľčany , 167,40 |
50311638 | 4.10.2022 |
| 2019024 |
Faktúra č. 119028
JWTS Košice , 300,00 |
50362275 | 6.2.2019 |
| 32019053 |
Faktúra č. 119078
Ing. Branislav Ildža Bardejov , 32,76 |
50398920 | 22.3.2019 |
| 052021 |
Faktúra č. 121069
MONTMAL Rožňava , 1 421,00 |
50586483 | 26.3.2021 |
| 072021 |
Faktúra č. 121141
MONTMAL Rožňava , 400,00 |
50586483 | 8.6.2021 |
| 082019 |
Faktúra č. 119082
MONTMAL Rožňava , 5 979,60 |
50586483 | 28.3.2019 |
| 062021 |
Faktúra č. 121140
MONTMAL Rožňava , 60 338,92 |
50586483 | 8.6.2021 |
| 312020 |
Faktúra č. 120310
MONTMAL Rožňava , 357,00 |
50586483 | 18.12.2020 |
| 2322019 |
Faktúra č. 119139
Kontrola - oprava - predaj hasiacich zariadení Mik , 195,60 |
50613057 | 4.6.2019 |
| 227/2018 |
Faktúra č. 118160
Feješ Miklós Tornaľa , 256,80 |
50613057 | 8.6.2018 |
| 2302017 |
Faktúra č. 117154
KONTROLA - OPRAVA - PREDAJ HASIACICH ZARIADENÍ Mik , 204,00 |
50613057 | 12.6.2017 |
| 2018020 |
Faktúra č. 118278
Mgr Tünde Neszméri Nová Dedinka , 356,82 |
50644921 | 15.10.2018 |
| 2019002 |
Faktúra č. 119101
Mgr. Tünde Neszméri Nová Dedinka , 820,00 |
50644921 | 15.4.2019 |
| 12203746 |
Faktúra č. 122135
JAKS Šarišský Štiavnik , 199,50 |
50734245 | 13.6.2022 |
| 2021046 |
Faktúra č. 121185
PS 12 Group Žilina , 306,00 |
50760521 | 3.8.2021 |
| 2019160 |
Faktúra č. 119224
PS 12 Group Žilina , 1 018,00 |
50760521 | 2.9.2019 |
| 2018113 |
Faktúra č. 118199
PS 12 Group Žilina , 298,00 |
50760521 | 30.7.2018 |
| 2019083 |
Faktúra č. 119191
PS 12 Group Žilina , 1 044,00 |
50760521 | 11.7.2019 |
| 5201903802 |
Faktúra č. 119171
Periskop s. r. o. - člen Komensky Group Košice , 6,00 |
50774336 | 27.6.2019 |
Silica