| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 2169/14 |
Fa 114043
FURA s. r. o . Rozhanovce , 394,19 |
36211451 | 5.3.2014 |
| 3049007906 |
Fa 114046
DOOX s.r.o. Žilina , 197,74 |
36391000 | 6.3.2014 |
| 0027060912 |
Fa 114045
Orange Slovensko, a.s. Bratislava , 67,78 |
35697270 | 6.3.2014 |
| 7759614207 |
Fa 114048
Slovak Telekom a.s. Bratislava , 51,92 |
35763469 | 7.3.2014 |
| 1759614186 |
Fa 114047
Slovak Telekom a.s. Bratislava , 28,81 |
35763469 | 7.3.2014 |
| 7759614221 |
Fa 114049
Slovak Telekom a.s. Bratislava , 22,55 |
35763469 | 11.3.2014 |
| 201400434 |
Fas 114051
Maguita s.r.o. Nitrianske Pravno , 38,10 |
36316881 | 14.3.2014 |
| 140103342 |
Fa 114050
HOOK,s.r.o. Košice , 8,00 |
36216224 | 14.3.2014 |
| 2118300711 |
Fa 114053
Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice , 42,44 |
36570460 | 21.3.2014 |
| 2141013 |
Fa 114055
Peter Bollo-DOMUS Krasnohorské Podhradie , 5 604,00 |
34861050 | 24.3.2014 |
| 190142015 |
Fa 114056
Tibor Varga TSV Papier Lučenec , 300,48 |
32627211 | 25.3.2014 |
| 57489114721 |
Fa 113068
Slovak Telekom a.s. Bratislava , 32,71 |
35763469 | 25.3.2014 |
| 21406758 |
Faktúra č. 114059
RAABE s. r. o. Bratislava , 44,80 |
35908718 | 26.3.2014 |
| 1404962 |
Faktúra č. 114058
Slovgram Bratislava , 33,50 |
17310598 | 26.3.2014 |
| 20140160 |
Faktúra č. 114057
LAAX Rožňava , 73,68 |
10746811 | 26.3.2014 |
| 452414 |
Faktúra č. 114075
FURA s. r. o. Rozhanovce , 14,40 |
36211451 | 31.3.2014 |
| 355014 |
Faktúra č. 114064
Fura s. r. o. , 396,09 |
36211451 | 31.3.2014 |
| 355114 |
Faktúra č. 114065
Fura s. r. o. , 24,00 |
36211451 | 31.3.2014 |
| 2014 |
Faktúra č. 114067
Marcela Roháčová Bosorkina dielnička Silica , 85,78 |
44727992 | 31.3.2014 |
| 1400003 |
Faktúra č. 114068
CILI s. r. o. Silica , 267,44 |
46183931 | 31.3.2014 |
Silica