| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 042016 |
Faktúra č. 116195
Ing. Peter Szappanos Krásnohorské Podhradie , 275,00 |
44123515 | 10.8.2016 |
| 042017 |
Faktúra č. 117043
Robert Kovács Krásnohorská Dlhá Lúka , 926,00 |
35126205 | 28.2.2017 |
| 0422 |
Faktúra č. 122107
Norbert Mezei Silica , 161,27 |
45000166 | 12.5.2022 |
| 0423 |
Faktúra č. 123086
Norbert Mezei Silica , 348,63 |
45000166 | 13.4.2023 |
| 04420 |
Faktúra č. 120044
Alfa print Martin , 15,09 |
36403229 | 2.3.2020 |
| 04823 |
Faktúra č. 123096
NEONPLUS Muráň , 743,84 |
43981101 | 24.4.2023 |
| 0492015 |
Faktúra č. 115299
Koštial Peter Dlhá Ves , 188,10 |
45996563 | 11.12.2015 |
| 05/2014 |
Fa 114041
VINATEX s.r.o. Košice , 357,30 |
44292422 | 4.3.2014 |
| 0502015 |
Faktúra č. 115305
Koštial Peter Dlhá Ves , 85,80 |
45996563 | 17.12.2015 |
| 0519 |
Faktúra č. 119115
Norbert Mezei Silica , 211,47 |
45000166 | 9.5.2019 |
| 0520 |
Faktúra č. 120071
Norbert Mezei Silica , 31,20 |
45000166 | 1.4.2020 |
| 052017 |
Faktúra č. 117045
Robert Kovács Krásnohorská Dlhá Lúka , 880,00 |
35126205 | 28.2.2017 |
| 052021 |
Faktúra č. 121069
MONTMAL Rožňava , 1 421,00 |
50586483 | 26.3.2021 |
| 052021 |
Faktúra č. 121060
SPEK-TRES Rožňava , 500,00 |
52652254 | 11.3.2021 |
| 052022 |
Faktúra č. 121310
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 80,00 |
41880251 | 7.1.2022 |
| 052023 |
Faktúra č. 123015
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 80,00 |
41880251 | 2.2.2023 |
| 0523 |
Faktúra č. 123119
Norbert Mezei Silica , 375,95 |
45000166 | 15.5.2023 |
| 055620 |
Faktúra č. 120182
BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava , 86,57 |
31667104 | 27.8.2020 |
| 0615000005 |
Faktúra č. 115004
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Bratislava , 305,76 |
31396674 | 16.1.2015 |
| 0615000017 |
Faktúra č. 115033
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Bratislava , 329,28 |
31396674 | 13.2.2015 |
Silica