| Číslo | Názov | IČO partnera | Vložený |
|---|---|---|---|
| 613028 |
Faktúra č. 123095
Vivotech Silica , 246,79 |
54802211 | 2023/04/24 |
| 04823 |
Faktúra č. 123096
NEONPLUS Muráň , 743,84 |
43981101 | 2023/04/24 |
| 2300365 |
Faktúra č. 123097
EUROKAF Rožňava , 22,98 |
44049374 | 2023/04/25 |
| 357723 |
Faktúra č. 123098
FURA Rozhanovce , 795,30 |
36211451 | 2023/04/26 |
| 31000061 |
Faktúra č. 123100
PEMOcolor Rožňava , 229,85 |
51427044 | 2023/04/27 |
| 613029 |
Faktúra č. 123101
Vivotech Silica , 102,00 |
54802211 | 2023/04/28 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 123102
Orange Slovensko Bratislava , 92,46 |
35697270 | 2023/05/03 |
| 232201494 |
Faktúra č. 123103
Regiotel Hajnáčka , 14,00 |
36840769 | 2023/05/03 |
| 412023 |
Faktúra č. 123104
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 80,00 |
41880251 | 2023/05/03 |
| 2300394 |
Faktúra č. 123105
EUROKAF Rožňava , 52,49 |
44049374 | 2023/05/03 |
| 2260182348 |
Faktúra č. 123106
Východoslovenská energetika Košice , 118,00 |
44483767 | 2023/05/03 |
| 2260001709 |
Faktúra č. 123107
Východoslovenská energetika Košice , 596,00 |
44483767 | 2023/05/03 |
| 2260001690 |
Faktúra č. 123108
Východoslovenská energetika Košice , 1 657,00 |
44483767 | 2023/05/03 |
| 8327382459 |
Faktúra č. 123109
Slovak Telekom Bratislava , 41,32 |
35763469 | 2023/05/04 |
| 8327382481 |
Faktúra č. 123110
Slovak Telekom Bratislava , 19,99 |
35763469 | 2023/05/04 |
| 231400195 |
Faktúra č. 123111
Patrik Pánik Revúca , 79,80 |
47650621 | 2023/05/10 |
| 401023 |
Faktúra č. 123112
FURA Rozhanovce , 647,20 |
36211451 | 2023/05/09 |
| 3010046453 |
Faktúra č. 123113
Východoslovenská energetika Košice , 789,40 |
44483767 | 2023/05/09 |
| 2290283950 |
Faktúra č. 123114
Východoslovenská energetika Košice , 89,56 |
44483767 | 2023/05/09 |
| 2290092907 |
Faktúra č. 123115
Východoslovenská energetika Košice , 927,30 |
44483767 | 2023/05/09 |
Silica