| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 2300583 |
Faktúra č. 123148
EUROKAF Rožňava , 18,92 |
44049374 | 20.6.2023 |
| 2300584 |
Faktúra č. 123147
EUROKAF Rožňava , 34,50 |
44049374 | 20.6.2023 |
| 623000185 |
Faktúra č. 123146
Up Déjeuner Bratislava , 210,00 |
53528654 | 16.6.2023 |
| 2300556 |
Faktúra č. 123145
EUROKAF Rožňava , 47,52 |
44049374 | 14.6.2023 |
| 23138 |
Faktúra č. 123144
TEXTUS Dunajská Streda , 52,92 |
36682195 | 13.6.2023 |
| 2290283950 |
Faktúra č. 123143
Východoslovenská energetika Košice , 86,45 |
44483767 | 8.6.2023 |
| 2290092907 |
Faktúra č. 123142
Východoslovenská energetika Košice , 724,64 |
44483767 | 8.6.2023 |
| 0723 |
Faktúra č. 123141
Norbert Mezei Silica , 288,46 |
45000166 | 8.6.2023 |
| 3010046453 |
Faktúra č. 123140
Východoslovenská energetika Košice , 789,40 |
44483767 | 8.6.2023 |
| 549023 |
Faktúra č. 123139
FURA Rozhanovce , 637,96 |
36211451 | 8.6.2023 |
| 2300529 |
Faktúra č. 123138
EUROKAF Rožňava , 56,45 |
44049374 | 6.6.2023 |
| 2260001709 |
Faktúra č. 123137
Východoslovenská energetika Košice , -68,86 |
44483767 | 6.6.2023 |
| 8329153170 |
Faktúra č. 123136
Slovak Telekom Bratislava , 19,99 |
35763469 | 5.6.2023 |
| 8329153157 |
Faktúra č. 123135
Slovak Telekom Bratislava , 40,88 |
35763469 | 5.6.2023 |
| 232201814 |
Faktúra č. 123134
Regiotel Hajnáčka , 14,00 |
36840769 | 5.6.2023 |
| 532023 |
Faktúra č. 123133
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 80,00 |
41880251 | 2.6.2023 |
| 2300497 |
Faktúra č. 123132
EUROKAF Rožňava , 24,46 |
44049374 | 31.5.2023 |
| 231400231 |
Faktúra č. 123131
Patrik Pánik Revúca , 134,10 |
47650621 | 31.5.2023 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 123130
Orange Slovensko Bratislava , 102,64 |
35697270 | 29.5.2023 |
| 481223 |
Faktúra č. 123129
FURA Rozhanovce , 36,00 |
36211451 | 26.5.2023 |
Silica