| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 0027060912 |
Faktúra č. 123102
Orange Slovensko Bratislava , 92,46 |
35697270 | 3.5.2023 |
| 8327382459 |
Faktúra č. 123109
Slovak Telekom Bratislava , 41,32 |
35763469 | 4.5.2023 |
| 8327382481 |
Faktúra č. 123110
Slovak Telekom Bratislava , 19,99 |
35763469 | 4.5.2023 |
| 2300413 |
Faktúra č. 123116
EUROKAF Rožňava , 16,62 |
44049374 | 9.5.2023 |
| 2290092907 |
Faktúra č. 123115
Východoslovenská energetika Košice , 927,30 |
44483767 | 9.5.2023 |
| 2290283950 |
Faktúra č. 123114
Východoslovenská energetika Košice , 89,56 |
44483767 | 9.5.2023 |
| 3010046453 |
Faktúra č. 123113
Východoslovenská energetika Košice , 789,40 |
44483767 | 9.5.2023 |
| 401023 |
Faktúra č. 123112
FURA Rozhanovce , 647,20 |
36211451 | 9.5.2023 |
| 231400195 |
Faktúra č. 123111
Patrik Pánik Revúca , 79,80 |
47650621 | 10.5.2023 |
| 0523 |
Faktúra č. 123119
Norbert Mezei Silica , 375,95 |
45000166 | 15.5.2023 |
| 1230001652 |
Faktúra č. 123118
ŠEVT Bratislava , 32,40 |
31331131 | 15.5.2023 |
| 3023069654 |
Faktúra č. 123117
Tauris Rimavská Sobota , 82,91 |
36773123 | 15.5.2023 |
| 623000151 |
Faktúra č. 123120
Up Déjeuner Bratislava , 210,00 |
53528654 | 17.5.2023 |
| 352023 |
Faktúra č. 123121
MUDr. Drábik Vladimír Jasov , 15,00 |
1033902188 | 17.5.2023 |
| 230800562 |
Faktúra č. 123122
Slavomír Binčík - JUNIOR Kostolište , 244,95 |
34391509 | 17.5.2023 |
| 2300442 |
Faktúra č. 123123
EUROKAF Rožňava , 66,70 |
44049374 | 17.5.2023 |
| 230651 |
Faktúra č. 123125
ff consulting Veľká Mača , 251,60 |
44182333 | 19.5.2023 |
| 1020230027 |
Faktúra č. 123124
MD RMP Jablonica , 100,00 |
46700731 | 19.5.2023 |
| 2300470 |
Faktúra č. 123127
EUROKAF Rožňava , 12,77 |
44049374 | 23.5.2023 |
| 481223 |
Faktúra č. 123129
FURA Rozhanovce , 36,00 |
36211451 | 26.5.2023 |
Silica