| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 287123 |
Faktúra č. 123082
FURA Rozhanovce , 638,18 |
36211451 | 11.4.2023 |
| 8325614964 |
Faktúra č. 123077
Slovak Telekom Bratislava , 40,88 |
35763469 | 5.4.2023 |
| 8325614972 |
Faktúra č. 123078
Slovak Telekom Bratislava , 19,99 |
35763469 | 5.4.2023 |
| 3681887864 |
Faktúra č. 123076
Regiotel Hajnáčka , 14,00 |
36840769 | 5.4.2023 |
| 2023008 |
Faktúra č. 123075
TERA green Bardejov , 1 440,00 |
46879544 | 31.3.2023 |
| 04032023 |
Faktúra č. 123074
RELES ELEKTRO Rožňava , 360,00 |
51466759 | 31.3.2023 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 123073
Orange Slovensko Bratislava , 93,88 |
35697270 | 30.3.2023 |
| 2300273 |
Faktúra č. 123072
EUROKAF Rožňava , 35,58 |
44049374 | 28.3.2023 |
| 222048 |
Faktúra č. 123071
CompAct Rožňava , 33,21 |
17081173 | 21.3.2023 |
| 222049 |
Faktúra č. 123070
CompAct Rožňava , 153,26 |
17081173 | 21.3.2023 |
| 9230362 |
Faktúra č. 123069
Indícia Bratislava , 145,70 |
50206621 | 20.3.2023 |
| 2231103361 |
Faktúra č. 123068
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský Bratislava , 15,96 |
00178454 | 17.3.2023 |
| 623000079 |
Faktúra č. 123067
Up Déjeuner Bratislava , 180,00 |
53528654 | 15.3.2023 |
| 2300219 |
Faktúra č. 123066
EUROKAF Rožňava , 38,78 |
44049374 | 15.3.2023 |
| 2500705119 |
Faktúra č. 123064
Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice , 102,09 |
36570460 | 14.3.2023 |
| 2500705120 |
Faktúra č. 123065
Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice , 216,98 |
36570460 | 14.3.2023 |
| 2290092907 |
Faktúra č. 123062
Východoslovenská energetika Košice , 1 560,72 |
44483767 | 8.3.2023 |
| 2290283950 |
Faktúra č. 123061
Východoslovenská energetika Košice , 106,61 |
44483767 | 8.3.2023 |
| 162023 |
Faktúra č. 123059
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 80,00 |
41880251 | 7.3.2023 |
| 202319 |
Faktúra č. 123060
Adam Krajčovič Zavar , 260,00 |
53562062 | 7.3.2023 |
Silica