| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 1421017932 |
Faktúra č. 121276
SOS electronic Košice , 50,23 |
31703186 | 22.11.2021 |
| 621000359 |
Faktúra č. 121275
Up Déjeuner Bratislava , 127,50 |
53528654 | 19.11.2021 |
| 2100768 |
Faktúra č. 121273
EUROKAF Rožňava , 40,72 |
44049374 | 15.11.2021 |
| 92102585 |
Faktúra č. 121274
Asseco Solutions Bratislava , 364,68 |
00602311 | 15.11.2021 |
| 1212108351 |
Faktúra č. 121272
AITEC Bratislava , 27,72 |
43829171 | 12.11.2021 |
| 420112416 |
Faktúra č. 121271
Mgr. Martin Medlen - JurisDat Bratislava , 24,10 |
52829821 | 11.11.2021 |
| 2290092907 |
Faktúra č. 121266
Východoslovenská energetika Košice , 269,82 |
44483767 | 9.11.2021 |
| 2290283950 |
Faktúra č. 121265
Východoslovenská energetika Košice , 62,23 |
44483767 | 9.11.2021 |
| 1105921 |
Faktúra č. 121267
FURA Rozhanovce , 507,60 |
36211451 | 9.11.2021 |
| 3010046453 |
Faktúra č. 121270
innogy Slovensko Bratislava , 260,80 |
44291809 | 9.11.2021 |
| 8293700922 |
Faktúra č. 121268
Slovak Telekom Bratislava , 19,99 |
35763469 | 9.11.2021 |
| 8293700908 |
Faktúra č. 121269
Slovak Telekom Bratislava , 40,96 |
35763469 | 9.11.2021 |
| 1021 |
Faktúra č. 121264
Norbert Mezei Silica , 190,63 |
45000166 | 5.11.2021 |
| 3021418536 |
Faktúra č. 121263
DOXX - Stravné lístky Žilina , 286,58 |
36391000 | 5.11.2021 |
| 1065921 |
Faktúra č. 121259
FURA Rozhanovce , 94,40 |
36211451 | 4.11.2021 |
| 2260001690 |
Faktúra č. 121262
Východoslovenská energetika Košice , 619,00 |
44483767 | 4.11.2021 |
| 2260001709 |
Faktúra č. 121261
Východoslovenská energetika Košice , 271,00 |
44483767 | 4.11.2021 |
| 2260182348 |
Faktúra č. 121260
Východoslovenská energetika Košice , 101,00 |
44483767 | 4.11.2021 |
| 3681887864 |
Faktúra č. 121258
Regiotel Hajnáčka , 14,00 |
36840769 | 3.11.2021 |
| 992021 |
Faktúra č. 121257
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 80,00 |
41880251 | 2.11.2021 |
Silica