| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 0027060912 |
Faktúra č. 123010
Orange Slovensko Bratislava , 90,85 |
35697270 | 31.1.2023 |
| 2300284 |
Faktúra č. 123011
Slovgram Bratislava , 38,40 |
17310598 | 31.1.2023 |
| 12023002 |
Faktúra č. 123012
Družstvo Silická planina Silica , 156,60 |
31726933 | 1.2.2023 |
| 2300086 |
Faktúra č. 123014
EUROKAF Rožňava , 19,07 |
44049374 | 31.1.2023 |
| 052023 |
Faktúra č. 123015
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 80,00 |
41880251 | 2.2.2023 |
| 10423 |
Faktúra č. 123016
FURA Rozhanovce , 100,64 |
36211451 | 2.2.2023 |
| 3681887864 |
Faktúra č. 123017
Regiotel Hajnáčka , 14,00 |
36840769 | 2.2.2023 |
| 2260182348 |
Faktúra č. 123019
Východoslovenská energetika Košice , 118,00 |
44483767 | 2.2.2023 |
| 2260001690 |
Faktúra č. 123020
Východoslovenská energetika Košice , 1 657,00 |
44483767 | 2.2.2023 |
| 2260001709 |
Faktúra č. 123021
Východoslovenská energetika Košice , 596,00 |
44483767 | 2.2.2023 |
| 613007 |
Faktúra č. 123022
Vivotech Silica , 389,51 |
54802211 | 3.2.2023 |
| 633001 |
Faktúra č. 123023
Vivotech Silica , -122,50 |
54802211 | 6.2.2023 |
| 8322070648 |
Faktúra č. 123024
Slovak Telekom Bratislava , 19,99 |
35763469 | 6.2.2023 |
| 8322070611 |
Faktúra č. 123025
Slovak Telekom Bratislava , 41,41 |
35763469 | 6.2.2023 |
| 0223 |
Faktúra č. 123026
Norbert Mezei Silica , 445,73 |
45000166 | 6.2.2023 |
| 3010046453 |
Faktúra č. 123027
Východoslovenská energetika Košice , 789,40 |
44483767 | 7.2.2023 |
| 52123 |
Faktúra č. 123028
FURA Rozhanovce , 647,86 |
36211451 | 7.2.2023 |
| 10230004 |
Faktúra č. 123029
Ing. Rudolf Štober ELIN Rožňava , 300,00 |
37341677 | 8.2.2023 |
| 23003 |
Faktúra č. 123030
Štefan Pekár - STIVEMONT Jablonov nad Turňou , 1 800,00 |
40419223 | 9.2.2023 |
| 2300113 |
Faktúra č. 123031
EUROKAF Rožňava , 23,24 |
44049374 | 9.2.2023 |
Silica