| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 0616000325 |
Faktúra č. 116318
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Bratislava , 282,24 |
31396674 | 20.12.2016 |
| 0617000011 |
Faktúra č. 117006
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Bratislava , 258,72 |
31396674 | 18.1.2017 |
| 0619 |
Faktúra č. 119136
Norbert Mezei Silica , 65,40 |
450002166 | 27.5.2019 |
| 0620 |
Faktúra č. 120141
Norbert Mezei Silica , 209,02 |
45000166 | 1.7.2020 |
| 062015 |
Faktúra č. 115290
Ing. Peter Szappanos - Tvorba a realizácia záhrad , 400,00 |
44123515 | 4.12.2015 |
| 062016 |
Faktúra č. 116214
Ing. Peter Szappanos Krásnohorské Podhradie , 1 730,00 |
44123515 | 7.9.2016 |
| 062017 |
Faktúra č. 117067
Szőttes Kamara Néptáncegyüttes Komorný folklórny s , 600,00 |
31755992 | 24.3.2017 |
| 062019 |
Faktúra č. 119221
Ing. Peter Szappanos Krásnohorské Podhradie , 600,00 |
44123515 | 2.9.2019 |
| 062021 |
Faktúra č. 121140
MONTMAL Rožňava , 60 338,92 |
50586483 | 8.6.2021 |
| 062022 |
Faktúra č. 121311
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 200,00 |
41880251 | 7.1.2022 |
| 0672335 |
Faktúra č. 123034
Slovenská záručná a rozvojová banka Bratislava , 120,00 |
00682420 | 14.2.2023 |
| 07/20 |
Faktúra č. 120213
Norbert Mezei Silica , 402,69 |
45000166 | 2.10.2020 |
| 0702020 |
Faktúra č. 120091
ISCON Rožňava , 144,00 |
36820202 | 21.4.2020 |
| 0705220028 |
Faktúra č. 122089
Colas Slovakia Trnava , 1 824,00 |
31651402 | 29.4.2022 |
| 071520 |
Faktúra č. 120237
BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava , 227,41 |
31667104 | 26.10.2020 |
| 0719 |
Faktúra č. 119143
Norbert Mezei Silica , 229,14 |
45000166 | 6.6.2019 |
| 071920 |
Faktúra č. 120239
BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava , 88,78 |
31667104 | 27.10.2020 |
| 072016 |
Faktúra č. 116250
Ing. Peter Szappanos Krásnohorské Podhradie , 2 757,60 |
44123515 | 14.10.2016 |
| 072019 |
Faktúra č. 119248
Ing. Peter Szappanos Krásnohorské Podhradie , 4 563,80 |
44123515 | 18.9.2019 |
| 072020 |
Faktúra č. 119356
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 80,00 |
41880251 | 13.1.2020 |
Silica