| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 9761608474 |
Faktúra č. 114088
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 40,06 |
35763469 | 3.5.2014 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 114089
Orange Slovensko, a. s., Bratislava , 58,47 |
35697270 | 1.5.2014 |
| 518214 |
Faktúra č. 114090
FURA s. r. o. Rozhanovce , 24,00 |
36211451 | 30.4.2014 |
| 518114 |
Faktúra č. 114091
FURA s. r. o. Rozhanovce , 393,20 |
36211451 | 30.4.2014 |
| 140019 |
Faktúra č. 114092
Obchodnoservisné služby Farkašovský Ján Rožňava , 453,48 |
30268290 | 2.5.2014 |
| 10140016 |
Faktúra č. 114093
Občianske združenie KRAS Plešivec , 144,82 |
42100356 | 22.4.2014 |
| 575114 |
Faktúra č. 114098
FURA s. r. o. Rozhanovce , 292,51 |
36211451 | 30.4.2014 |
| 2260001690 |
Faktúra č. 114099
VSE a. s. Košice , 12,76 |
36211222 | 21.5.2014 |
| 2214 |
Faktúra č. 114100
Roháčová Marcela Bosorkina dielnička Silica , 125,84 |
44727992 | 30.5.2014 |
| 1400005 |
Faktúra č. 114101
CILI s.r.o. Silica , 380,76 |
46183931 | 30.5.2014 |
| 7293041404 |
Faktúra č. 114102
SPP, a. s., Bratislava , 16,00 |
35815256 | 1.6.2014 |
| 7293041425 |
Faktúra č. 114103
SPP, a. s., Bratislava , 18,00 |
35815256 | 1.6.2014 |
| 7293041424 |
Faktúra č. 114104
SPP, a. s., Bratislava , 55,00 |
35815256 | 1.6.2014 |
| 638414 |
Faktúra č. 114105
FURA s.r.o. Rozhanovce , 24,00 |
36211451 | 31.5.2014 |
| 638314 |
Faktúra č. 114106
FURA s.r.o. Rozhanovce , 394,44 |
36211451 | 31.5.2014 |
| 3049017739 |
Faktúra č. 114107
DOXX - Stravné lístky, s. r. o., Žilina , 182,38 |
36391000 | 5.6.2014 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 114108
Orange Slovensko, a. s., Bratislava , 58,47 |
35697270 | 1.6.2014 |
| 3001403591 |
Faktúra č. 114109
Tatranská mliekareň a. s. Kežmarok , 24,24 |
31654363 | 2.6.2014 |
| 3762614827 |
Faktúra č. 114110
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 39,30 |
35763469 | 3.6.2014 |
| 3762614786 |
Faktúra č. 114111
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 28,81 |
35763469 | 3.6.2014 |
Silica