| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 222502042 |
Faktúra č. 122112
Palivá a stavebniny Rožňava , 33,61 |
36187224 | 19.5.2022 |
| 2260182348 |
Faktúra č. 122113
Východoslovenská energetika Košice , 39,60 |
44483767 | 19.5.2022 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 122110
Orange Slovensko Bratislava , 1,17 |
35697270 | 17.5.2022 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 122109
Orange Slovensko Bratislava , 0,50 |
35697270 | 17.5.2022 |
| 622000144 |
Faktúra č. 122111
Up Déjeuner Bratislava , 155,28 |
53528654 | 17.5.2022 |
| 2200407 |
Faktúra č. 122108
EUROKAF Rožňava , 60,84 |
44049374 | 12.5.2022 |
| 0422 |
Faktúra č. 122107
Norbert Mezei Silica , 161,27 |
45000166 | 12.5.2022 |
| 3022066160 |
Faktúra č. 122106
Tauris Rimavská Sobota , 91,76 |
36773123 | 11.5.2022 |
| 30220002 |
Faktúra č. 122105
MO+AD Košice , 300,00 |
54366429 | 11.5.2022 |
| 3681887864 |
Faktúra č. 122103
Regiotel Hajnáčka , 14,00 |
36840769 | 9.5.2022 |
| 401922 |
Faktúra č. 122104
FURA Rozhanovce , 537,92 |
36211451 | 9.5.2022 |
| 8305495407 |
Faktúra č. 122100
Slovak Telekom Bratislava , 40,88 |
35763469 | 6.5.2022 |
| 2290092907 |
Faktúra č. 122102
Východoslovenská energetika Košice , 736,62 |
44483767 | 6.5.2022 |
| 8305495417 |
Faktúra č. 122099
Slovak Telekom Bratislava , 19,99 |
35763469 | 6.5.2022 |
| 2290283950 |
Faktúra č. 122101
Východoslovenská energetika Košice , 86,76 |
44483767 | 6.5.2022 |
| 3010046453 |
Faktúra č. 122098
innogy Slovensko Bratislava , 274,50 |
44291809 | 6.5.2022 |
| 2260001709 |
Faktúra č. 122095
Východoslovenská energetika Košice , 649,00 |
44483767 | 4.5.2022 |
| 422022 |
Faktúra č. 122097
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 80,00 |
41880251 | 4.5.2022 |
| 2260001690 |
Faktúra č. 122096
Východoslovenská energetika Košice , 3 704,00 |
44483767 | 4.5.2022 |
| 2204000055 |
Faktúra č. 122092
ArtEdu Košice , 55,00 |
46960333 | 2.5.2022 |
Silica