Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
562022 |
Faktúra č. 122157
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 80,00 |
41880251 | 4.7.2022 |
0922 |
Faktúra č. 122156
Norbert Mezei Silica , 252,71 |
45000166 | 1.7.2022 |
3681887864 |
Faktúra č. 122155
Regiotel Hajnáčka , 14,00 |
36840769 | 1.7.2022 |
4332022 |
Faktúra č. 122154
LADUX Rožňava , 190,00 |
36175978 | 1.7.2022 |
0822 |
Faktúra č. 122153
Norbert Mezei Silica , 110,98 |
45000166 | 29.6.2022 |
0027060912 |
Faktúra č. 122152
Orange Bratislava , 83,78 |
35697270 | 29.6.2022 |
1560013070 |
Faktúra č. 122151
Centrum polygrafických služieb Bratislava , 13,20 |
42272360 | 27.6.2022 |
1220110 |
Faktúra č. 122150
Datatrade Zlaté Moravce , 78,00 |
35960132 | 27.6.2022 |
642722 |
Faktúra č. 122149
FURA Rozhanovce , 474,44 |
36211451 | 27.6.2022 |
3622146021 |
Faktúra č. 122148
DATART Elektrosped Senec , 288,90 |
35765038 | 27.6.2022 |
20220903 |
Faktúra č. 122147
Slavomír Sabo S+B Nitra , 150,50 |
32362323 | 27.6.2022 |
0027060912 |
Faktúra č. 122146
Orange Slovensko Bratislava , 36,98 |
35697270 | 24.6.2022 |
2022061722 |
Faktúra č. 122145 zálohová
MADMAT Bratislava , 279,00 |
36364398 | 21.6.2022 |
0722 |
Faktúra č. 122144
Norbert Mezei Silica , 349,04 |
45000166 | 21.6.2022 |
202201422 |
Faktúra č. 122143
MUTTON Liptovský Mikuláš , 106,00 |
36656020 | 20.6.2022 |
622000179 |
Faktúra č. 122142
Up Déjeuner Bratislava , 155,28 |
53528654 | 20.6.2022 |
221400291 |
Faktúra č. 122141
Patrik Pánik Revúca , 29,00 |
47650621 | 16.6.2022 |
22300965 |
Faktúra č. 122140
NOMIland Košice , 893,00 |
36174319 | 16.6.2022 |
202283967 |
Faktúra č. 122139
Slovenská pošta Banská Bystrica , 3,60 |
36631124 | 16.6.2022 |
2200541 |
Faktúra č. 122138
EUROKAF Rožňava , 67,78 |
44049374 | 15.6.2022 |