Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
8322070648 |
Faktúra č. 123024
Slovak Telekom Bratislava , 19,99 |
35763469 | 6.2.2023 |
3010046453 |
Faktúra č. 123027
Východoslovenská energetika Košice , 789,40 |
44483767 | 7.2.2023 |
52123 |
Faktúra č. 123028
FURA Rozhanovce , 647,86 |
36211451 | 7.2.2023 |
10230004 |
Faktúra č. 123029
Ing. Rudolf Štober ELIN Rožňava , 300,00 |
37341677 | 8.2.2023 |
2290283950 |
Faktúra č. 123032
Východoslovenská energetika Košice , 120,78 |
44483767 | 9.2.2023 |
2300113 |
Faktúra č. 123031
EUROKAF Rožňava , 23,24 |
44049374 | 9.2.2023 |
23003 |
Faktúra č. 123030
Štefan Pekár - STIVEMONT Jablonov nad Turňou , 1 800,00 |
40419223 | 9.2.2023 |
2290092907 |
Faktúra č. 123033
Východoslovenská energetika Košice , 1 623,23 |
44483767 | 14.2.2023 |
0672335 |
Faktúra č. 123034
Slovenská záručná a rozvojová banka Bratislava , 120,00 |
00682420 | 14.2.2023 |
613010 |
Faktúra č. 123035
Vivotech Silica , 431,38 |
54802211 | 14.2.2023 |
0032023 |
Faktúra č. 123036
Peter Fejér-F&T Prešov , 89,00 |
34903046 | 14.2.2023 |
71345052 |
Faktúra č. 123041
KOMENSKY Košice , 9,00 |
43908977 | 15.2.2023 |
2300136 |
Faktúra č. 123037
EUROKAF Rožňava , 57,51 |
44049374 | 15.2.2023 |
623000049 |
Faktúra č. 123038
Up Déjeuner Bratislava , 150,00 |
53528654 | 20.2.2023 |
1560014093 |
Faktúra č. 123042
Centrum polygrafických služieb Bratislava , 20,40 |
42272360 | 22.2.2023 |
3023025332 |
Faktúra č. 123043
Tauris Rimavská Sobota , 121,65 |
36773123 | 23.2.2023 |
17314467 |
Faktúra č. 123040
Gorila.sk Martin , 27,57 |
45503249 | 27.2.2023 |
2300160 |
Faktúra č. 123039
EUROKAF Rožňava , 31,26 |
44049374 | 27.2.2023 |
22023 |
Faktúra č. 123044
Stanislav Tománek Rožňava , 300,00 |
33008710 | 27.2.2023 |
12023 |
Faktúra č. 123047
Irena Zubriczká - GEOTRON Jablonov nad Turňou , 2 430,00 |
47487381 | 28.2.2023 |