| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 2260001690 |
Fa 114007
Východoslovenská energetika Košice , 100,25 |
2147483647 | 24.1.2014 |
| 202021 |
Faktúra č. 119361
BORA 94 Miskolc , 292,00 |
222488482 | 14.1.2020 |
| 295014317 |
Faktúra č. 116217
Igneus, s. r. o., Praha , 174,46 |
24737623 | 9.9.2016 |
| 2017296435 |
Faktúra č. 117192
online-dily.cz, s. r. o. Plzeň , 8,52 |
29116023 | 2.8.2017 |
| 170087 |
Faktúra č. 117203
Vladimír Minařík Bratislava , 55,00 |
30133114 | 7.8.2017 |
| 140065 |
Faktúra č. 114172
Farkašovský Ján Obchodnoservisné služby , 344,64 |
30268290 | 29.8.2014 |
| 140095 |
Faktúra č. 114222
Farkašovský Ján Obchodnoservisné služby , 579,37 |
30268290 | 11.11.2014 |
| 140019 |
Faktúra č. 114092
Obchodnoservisné služby Farkašovský Ján Rožňava , 453,48 |
30268290 | 2.5.2014 |
| 140071 |
Faktúra č. 114200
Farkašovský Ján Obchodnoservisné služby , 632,89 |
30268290 | 5.10.2014 |
| 20130060 |
fa 113145
Ján Farkašovský - Obchodno-servisná služba spotr. , 304,97 |
30268290 | 6.8.2013 |
| 140094 |
Faktúra č. 114223
Farkašovský Ján Obchodnoservisné služby , 337,67 |
30268290 | 6.11.2014 |
| 20130059 |
Fa 113146
Ján Farkašovský - Obchodno-servisná služba spotr. , 539,80 |
30268290 | 6.8.2013 |
| 012-031/2019 |
Faktúra č. 119316
PRO-POLY Rožňava , 2 894,00 |
30269245 | 3.12.2019 |
| 2016114 |
Faktúra č. 116175
Štefan Šmelko Dobšiná , 57,36 |
30284597 | 18.7.2016 |
| 42018 |
Faktúra č. 118004
Ing. Karol Köteleš Rožňava , 100,00 |
30285925 | 11.1.2018 |
| 171847 |
Faktúra č. 117226
ŠTART Viliam Nemčko Oprava autoagregátov Spišská T , 105,60 |
30323428 | 31.8.2017 |
| 181443 |
Faktúra č. 118200
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART Spišská Teplica , 62,40 |
30323428 | 1.8.2018 |
| 211544 |
Faktúra č. 121280
Viliam Nemčko Firma Štart Spišská Teplica , 235,80 |
30323428 | 29.11.2021 |
| 0782018 |
Faktúra č. 118237
KENNY BROS , 13 884,00 |
305402311 | 7.9.2018 |
| 19110 |
Faktúra č. 119225
GAMBOŠ AUTODIELY Nitra , 292,00 |
30891141 | 2.9.2019 |
Silica