Číslo | Názov | IČO partnera | Vložený |
---|---|---|---|
18072015 |
Ladislav Piatnica
Ladislav Piatnica , 150,00 |
40213480 | 2015/08/21 |
182/2019 |
Zmluva o dielo
DOM-PLAST s.r.o. , 84 852,00 |
36754811 | 2019/09/11 |
183/2013 |
Obec Hrachovo
Obec Hrachovo , 41,52 |
36059561 | 2013/08/13 |
183/2019 |
Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských službách
Ing. Ján Profant |
32956550 | 2019/09/18 |
1872015 |
Obec Hrachovo
Obec Hrachovo , 61,93 |
00318779 | 2015/06/02 |
1888/2011 |
Zmluva s uradom vlady SR
Urad vlady SR , 20 000,00 |
00151513 | 2011/12/15 |
19/2013 |
HAJNDREV, Henrich Hajnák faktúra za údržbu verejných priestranstiev-vývoz snehu v obci
HAJNDREV - Henrich Hajnák, Rimavské Brezovo č. 77, , 132,00 |
35484683 | 2013/03/30 |
192016 |
Život a zdravie - Peter Kováčik
Život a zdravie - Peter Kováčik , 32,50 |
35310006 | 2016/03/10 |
2/1834/HBH2012 |
Nájomná zmluva
SR Slovenská správa ciest, Miletičova 19 Bratislav , 1 429,34 |
00003328 | 2012/03/16 |
2/2013 |
FEKIAČ Ján STAVEBNINY - Nákup stavebného materiálu na sociálne zariadenie
FEKIAč Ján STAVEBNINY, Hlavná 13, 98101 Hnúšťa , 113,96 |
34227938 | 2013/03/21 |
2/2013 |
Práce na oprave záchodov v budove Obecného úradu v Rimavskom Brezove
Štefan Lavrinec, Rimavské Brezovo č. 15, 980 54 Ri , 1 173,00 |
41971451 | 2013/04/12 |
20/2013 |
HAJNDREV, Henrich Hajnák faktúra za odber palivového dreva pre Materskú škôlku
HAJNDREV - Henrich Hajnák, Rimavské Brezovo č. 77, , 861,20 |
35484683 | 2013/03/30 |
2003292001 |
Mesto Hnúšťa
Mestský úrad Hnúšťa , 50,00 |
00318744 | 2012/05/15 |
20102014 |
SSE a.s.
SSE a.s , 430,00 |
36403008 | 2014/11/20 |
20120001 |
Faktúra
Roman Krštieň Romadona , 2 146,28 |
46013644 | 2012/03/23 |
2012030 |
Spracovanie dokumentov pre obec - Faktúra
Baričová Anna Ing. kontrolórka obce , 40,00 |
46276084 | 2012/10/25 |
20120337 |
Faktúra č. 20120337
PMXnet.s.r.o , 10,08 |
36629880 | 2012/03/23 |
20120412 |
PC servis Ing. Jozef Baranec
PC Servis, Jozef Baranec , 426,00 |
35487763 | 2012/05/15 |
20120507 |
Faktúra
KEO s.r.o. , 50,57 |
36739464 | 2012/03/23 |
20120942 |
Faktúra
KEO s.r.o , 61,55 |
36739464 | 2012/03/23 |