Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
4736035912 |
Faktúra
Slovak Telekom a.s. , 0,59 |
35763469 | 26.3.2012 |
3736035944 |
Faktúra za služby pevnej siete
Slovak Telekom a.s. , 36,17 |
35763469 | 26.3.2012 |
0020121365 |
Faktúra
KEO s.r.o , 47,76 |
36739464 | 26.3.2012 |
20121567 |
Faktúra
PMXnet , 10,08 |
36629880 | 26.3.2012 |
1211002274 |
Faktúra
Vaša Slovensko s.r.o , 495,50 |
35683813 | 26.3.2012 |
4736052782 |
Faktúra za služby pevnej siete
Slovak Telekom a.s. , 20,98 |
35763469 | 26.3.2012 |
VF 2012007 |
Faktúra VF 2012007
Parkety Gatim s.r.o , 46,75 |
36053520 | 26.3.2012 |
1120324275 |
Faktúra
SWAN a.s. , 11,32 |
35680202 | 26.3.2012 |
20120942 |
Faktúra
KEO s.r.o , 61,55 |
36739464 | 23.3.2012 |
2734027742 |
Faktúra za služby pevnej siete
SlovakTelekom a.s. , 51,78 |
35763469 | 23.3.2012 |
110381 |
Faktúra č.110381
Technické služby mesta Hnúšťa , 375,30 |
00015149 | 23.3.2012 |
20120337 |
Faktúra č. 20120337
PMXnet.s.r.o , 10,08 |
36629880 | 23.3.2012 |
1255000157 |
Faktúra
Vaša Slovensko a.s. , 618,38 |
35683813 | 23.3.2012 |
6734044965 |
Faktúra za služby v pevnej sieti
Slovak Telekom a.s. , 20,98 |
35763469 | 23.3.2012 |
900032078 |
Faktúra
OTP Banka Slovensko , 24,20 |
31318916 | 23.3.2012 |
110381 |
Faktúra za vývoz a uskladnenie odpadu za december 2011
Technické služby mesta Hnúšťa , 375,30 |
00151149 | 23.3.2012 |
6300045763 |
Faktúra za opakovanú dodávku plynu
Slovenský plynárenský priemysel , 47,00 |
358152256 | 23.3.2012 |
2121102657 |
Faktúra
SOZA , 14,28 |
00178454 | 23.3.2012 |
1061103537 |
Faktúra 1061103537
Brantner Gemer s.r.o. , 33,70 |
36021211 | 23.3.2012 |
20120507 |
Faktúra
KEO s.r.o. , 50,57 |
36739464 | 23.3.2012 |