Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
231210969 |
Veolia faktúra za vodu Mš
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť , 25,33 |
36644030 | 7.3.2013 |
6300045763 |
SPP faktúra za plyn
Slovenský plynárenský priemysel a.s , 40,00 |
35815256 | 7.3.2013 |
8747915429 |
T-com faktúra za služby pevnej siete
T-com , 67,38 |
35763469 | 7.3.2013 |
2013037 |
Technické služby mesta Hnúšťa - vývoz a uskladnenie odpadu za február 2013
Technické služby mesta Hnúšťa, Kotlište 980, 981 , 403,61 |
00151149 | 21.3.2013 |
0020131316 |
KEO, s.r.o - Aktualizácia 5/2013
KEO, s.r.o., Poľná , 99106 Záhorce , 13,50 |
36739464 | 21.3.2013 |
20130611 |
Vladimír Jankovič - Aktiva
Vladimír Jankovič - Aktiva , 112,00 |
37542966 | 21.3.2013 |
1132202974 |
ŠEVT a.s. Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelania - MŠ
ŠEVT a.s, cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica , 4,92 |
31331131 | 21.3.2013 |
0020131553 |
KEO, s.r.o - Aktualizácia 6/2013
KEO, s.r.o., Poľná , 99106 Záhorce , 13,50 |
36739464 | 21.3.2013 |
2/2013 |
FEKIAČ Ján STAVEBNINY - Nákup stavebného materiálu na sociálne zariadenie
FEKIAč Ján STAVEBNINY, Hlavná 13, 98101 Hnúšťa , 113,96 |
34227938 | 21.3.2013 |
1101330300 |
Faktúra za aktualizáciu k 27.2.2013
IURA EDITION, spol. s.r.o. , 32,67 |
31348262 | 22.3.2013 |
20/2013 |
HAJNDREV, Henrich Hajnák faktúra za odber palivového dreva pre Materskú škôlku
HAJNDREV - Henrich Hajnák, Rimavské Brezovo č. 77, , 861,20 |
35484683 | 30.3.2013 |
19/2013 |
HAJNDREV, Henrich Hajnák faktúra za údržbu verejných priestranstiev-vývoz snehu v obci
HAJNDREV - Henrich Hajnák, Rimavské Brezovo č. 77, , 132,00 |
35484683 | 30.3.2013 |
2013059 |
Faktúra za odpad Marec 2013 Technické služby mesta Hnúšťa
Technické služby mesta Hnúšťa, Kotlište 980, 981 , 336,10 |
00151149 | 31.3.2013 |
6300045763 |
Faktúra za odber plynu 4.2013
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , 40,00 |
35815256 | 1.4.2013 |
20132512 |
Faktúra za internet PMX net
PMXnet,s.r.o., Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa , 10,08 |
36629880 | 2.4.2013 |
6748911455 |
Faktúra T-com za 3/2013
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratis , 16,54 |
00319040 | 3.4.2013 |
8748895359 |
Faktúra za služby pevnej siete Slovak Telekom
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratis , 36,11 |
00319040 | 3.4.2013 |
1130416379 |
Faktúra SWAN za 3/2013
SWAN,a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava , 4,12 |
35680202 | 3.4.2013 |
OF/13/005 |
Bc. Anita Koniarová - spracovanie žiadostí
Bc.Anita Koniarová,80, 980 23 Drienčany , 50,00 |
41308883 | 5.4.2013 |
č.93/2013 |
Faktúra za vývoz fekálii a splaškov
Obec Hrachovo , 74,03 |
00318779 | 8.4.2013 |