| Číslo | Názov | IČO partnera | Vložený |
|---|---|---|---|
| 551601 |
Zmluva o poskytnutí služby č.55 16 01 - Brantner Gemer, s.r.o
Brantner Gemer, s.r.o |
36021211 | |
| Neuvedené |
Zmluva o dielo
|
Neuvedené | 2011/01/28 |
| Neuvedené |
Zmluva o dielo
|
Neuvedené | 2011/02/22 |
| 1888/2011 |
Zmluva s uradom vlady SR
Urad vlady SR , 20 000,00 |
00151513 | 2011/12/15 |
| dodatok č. 1 |
Zmluva o odvoze a zneškodňovaní KO
Technické služby mesta Hnúšťa , 4,98 |
00151154 | 2012/02/01 |
| 2/1834/HBH2012 |
Nájomná zmluva
SR Slovenská správa ciest, Miletičova 19 Bratislav , 1 429,34 |
00003328 | 2012/03/16 |
| 3/1773/HBH/2012 |
Kúpna zmluva č. 3/1773/HBH/2012
SR- Slovenská správa ciest,Miletičova 19 826 19 Br , 3 151,68 |
00003328 | 2012/03/22 |
| 2121102657 |
Faktúra
SOZA , 14,28 |
00178454 | 2012/03/23 |
| 20120001 |
Faktúra
Roman Krštieň Romadona , 2 146,28 |
46013644 | 2012/03/23 |
| 20120337 |
Faktúra č. 20120337
PMXnet.s.r.o , 10,08 |
36629880 | 2012/03/23 |
| 110381 |
Faktúra č.110381
Technické služby mesta Hnúšťa , 375,30 |
00015149 | 2012/03/23 |
| 1061103537 |
Faktúra 1061103537
Brantner Gemer s.r.o. , 33,70 |
36021211 | 2012/03/23 |
| 110381 |
Faktúra za vývoz a uskladnenie odpadu za december 2011
Technické služby mesta Hnúšťa , 375,30 |
00151149 | 2012/03/23 |
| 1255000157 |
Faktúra
Vaša Slovensko a.s. , 618,38 |
35683813 | 2012/03/23 |
| 20120507 |
Faktúra
KEO s.r.o. , 50,57 |
36739464 | 2012/03/23 |
| 2734027742 |
Faktúra za služby pevnej siete
SlovakTelekom a.s. , 51,78 |
35763469 | 2012/03/23 |
| 6734044965 |
Faktúra za služby v pevnej sieti
Slovak Telekom a.s. , 20,98 |
35763469 | 2012/03/23 |
| 1120114562 |
Faktúra
SWAN a.s , 21,30 |
35680202 | 2012/03/23 |
| 900032078 |
Faktúra
OTP Banka Slovensko , 24,20 |
31318916 | 2012/03/23 |
| 6300045763 |
Faktúra za opakovanú dodávku plynu
Slovenský plynárenský priemysel , 47,00 |
358152256 | 2012/03/23 |
Rimavské Brezovo