Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
20122156 |
Náku kancelársky potrieb
Ing. Zsolt Marczibal CONNECT , 26,50 |
17644429 | 17.4.2012 |
1120425710 |
Swan a.s hovorné za 3/12
Swan A.S. , 23,21 |
35680202 | 17.4.2012 |
4737046759 |
Tcom MŠ 3/12
T com a.s. , 20,39 |
35763469 | 17.4.2012 |
3736035944 |
Faktúra za služby pevnej siete
Slovak Telekom a.s. , 36,17 |
35763469 | 26.3.2012 |
120022 |
Faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa , 328,35 |
00151149 | 26.3.2012 |
VF 120003 |
Faktúra
Termál Pinciná s.r.o. , 46,47 |
44165444 | 26.3.2012 |
10120240 |
Faktúra
Aktíva Vladimír Jankovič , 118,80 |
37542966 | 26.3.2012 |
68915925 |
Faktúra
Orange a.s. , 21,88 |
35697270 | 26.3.2012 |
4736035912 |
Faktúra
Slovak Telekom a.s. , 0,59 |
35763469 | 26.3.2012 |
0020121365 |
Faktúra
KEO s.r.o , 47,76 |
36739464 | 26.3.2012 |
20121567 |
Faktúra
PMXnet , 10,08 |
36629880 | 26.3.2012 |
1211002274 |
Faktúra
Vaša Slovensko s.r.o , 495,50 |
35683813 | 26.3.2012 |
4736052782 |
Faktúra za služby pevnej siete
Slovak Telekom a.s. , 20,98 |
35763469 | 26.3.2012 |
VF 2012007 |
Faktúra VF 2012007
Parkety Gatim s.r.o , 46,75 |
36053520 | 26.3.2012 |
1120324275 |
Faktúra
SWAN a.s. , 11,32 |
35680202 | 26.3.2012 |
120040 |
faktúra
Technické služby , 353,82 |
00151149 | 26.3.2012 |
6300045763 |
Faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s. , 47,00 |
35815256 | 26.3.2012 |
630004563 |
Faktúra
SPP a.s. , 47,00 |
35815256 | 26.3.2012 |
20121177 |
Faktúra
PMXnet s.r.o , 10,08 |
36629880 | 26.3.2012 |
3735056058 |
Faktúra za služby pevnej siete
Slovak Telekom a.s. , 20,98 |
35763469 | 26.3.2012 |