Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
1061103537 |
Faktúra 1061103537
Brantner Gemer s.r.o. , 33,70 |
36021211 | 23.3.2012 |
VF 2012003 |
Faktúra
Parkety Gatim s.r.o. , 154,00 |
36053520 | 26.3.2012 |
120040 |
faktúra
Technické služby , 353,82 |
00151149 | 26.3.2012 |
3735056058 |
Faktúra za služby pevnej siete
Slovak Telekom a.s. , 20,98 |
35763469 | 26.3.2012 |
1120324275 |
Faktúra
SWAN a.s. , 11,32 |
35680202 | 26.3.2012 |
20121567 |
Faktúra
PMXnet , 10,08 |
36629880 | 26.3.2012 |
120022 |
Faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa , 328,35 |
00151149 | 26.3.2012 |
10120240 |
Faktúra
Aktíva Vladimír Jankovič , 118,80 |
37542966 | 26.3.2012 |
630004563 |
Faktúra
SPP a.s. , 47,00 |
35815256 | 26.3.2012 |
6300045763 |
Faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s. , 47,00 |
35815256 | 26.3.2012 |
20121177 |
Faktúra
PMXnet s.r.o , 10,08 |
36629880 | 26.3.2012 |
VF 2012005 |
Faktúra
Parkety Gatim s..r.o , 158,95 |
36053520 | 26.3.2012 |
3736035944 |
Faktúra za služby pevnej siete
Slovak Telekom a.s. , 36,17 |
35763469 | 26.3.2012 |
042012 |
Faktúra
Gabriela Medveďová GABRIELLE , 41,50 |
437777210 | 26.3.2012 |
0020121365 |
Faktúra
KEO s.r.o , 47,76 |
36739464 | 26.3.2012 |
1061200147 |
Faktúra
Brantner Gemer s.r.o , 38,20 |
36021211 | 26.3.2012 |
1255000674 |
Faktúra
Vaša Slovensko s.r.o , 492,43 |
35683813 | 26.3.2012 |
VF 2012007 |
Faktúra VF 2012007
Parkety Gatim s.r.o , 46,75 |
36053520 | 26.3.2012 |
7700017263 |
Faktúra
SWAN a.s. , 27,43 |
35680202 | 26.3.2012 |
3/2012 |
Faktúra
Hajndrev Henrich Hajnák , 151,80 |
35484683 | 26.3.2012 |