Faktúry Iné Zmluvy Objednávky
Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
2020205 |
faktúra č- 2020205
KOLEK, s.r.o. Lučenec , 43 560,74 |
00000036 | 11.12.2020 |
2021 |
Faktúra č. 2021
Peter Kovács, nezávislý výtvarník, Fiľakovo , 960,00 |
1030096738 | 30.8.2021 |
20210016 |
faktúra č. 20210016
Adrián Marko - ADQ Design, Fiľakovo , 500,00 |
46503897 | 23.12.2021 |
2021011 |
faktúra č. 2021011
KOLEK, s.r.o. Lučenec , 14 490,52 |
00000036 | 10.2.2021 |
2021029 |
Faktúra č. 2021029
Hradné múzeum vo Fiľakove , 750,00 |
42013241 | 25.11.2021 |
20211101 |
Faktúra č. 20211101
Mgr. Lucia Deák Szöke, Fiľakovo , 300,00 |
52567834 | 25.11.2021 |
2021128 |
faktúra č.2021128
KOLEK, s.r.o. Lučenec , 45 698,27 |
00000036 | 1.11.2021 |
2021128-1 |
faktúra č. 2021128-1
KOLEK, s.r.o. Lučenec , 9 192,23 |
00000036 | 5.1.2022 |
2021144 |
Faktúra č. 2021144
Matej Fehér - MEDIACITY, Fiľakovo , 397,85 |
41817940 | 25.11.2021 |
2022046 |
Faktúra č. 2022046
SPODSTAV, s.r.o. Lučenec , 3 800,00 |
44134151 | 30.11.2022 |
2023032 |
Faktúra č. 2023032
PLAYSYSTEM, s.r.o., Rampová 4, 040 01 Košice , 11 936,76 |
36601411 | 2.5.2023 |
2102024 |
Faktúra č. 2102024
LASTMEDIA, s.r.o., Kurtáň 325 , 500,00 |
36635901 | 25.11.2021 |
2111055 |
Faktúra č. 2111055
Mgr.Ondrej Majerník, Praha 2 - Nusle, Česká republ , 1 936,00 |
75442302 | 25.11.2021 |
2121104182 |
fa za autorskú odmenu - SOZA Bratislava
SOZA - Bratislava , 12,00 |
00178454 | 1.2.2012 |
2121104184 |
fa za autorskú odmenu - SOZA Bratislava
SOZA - Bratislava , 14,28 |
00178454 | 1.2.2012 |
220315272 |
fa za vodné
Stredoslov.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., , 15,44 |
36644030 | 22.5.2012 |
22060341 |
fa za nedoplatok el.energie
SSE.a.s.Žilina , 175,66 |
36403008 | 10.6.2012 |
2310939 |
Faktúra č. 2310939
KelFur s.r.o., Kurtáň 325 , 2 646,00 |
52022773 | 28.12.2023 |
24/2022 |
Faktúra č. 24/2022
Ivan Ádám, Janka Kráľa 25, 986 01 Fiľakovo , 10 298,91 |
10867325 | 12.8.2022 |
24032012 |
fa za opravu VO
Kováč Zoltán - Fiľakovo , 60,00 |
32628145 | 8.3.2012 |