Faktúry Iné Zmluvy Objednávky
Number | Title | Partner's IN | Added |
---|---|---|---|
19/2021 |
faktúra č. 19/2021
Ivan Solymosi - projekcia, inžinierska činnosť, Lu , 1 150,00 |
35135069 | 2021/11/01 |
4734047294 |
telekom.popl. za december 2011
Slovak Telekom, a.s. , 41,54 |
35763469 | 2012/01/03 |
7204850547 |
fa za služobný mobil
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava , 10,08 |
35763469 | 2012/05/08 |
7206081514 |
fa za služobný mobil
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava , 10,08 |
35763469 | 2012/06/08 |
5739036591 |
fa ze telekom.poplatky
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava , 47,28 |
35763469 | 2012/06/03 |
7202684997 |
fa za služ,mobil za obd. od 08.02.2002 do 07.03.2012
Slovak Telekom,a.s., Bratislava , 10,08 |
35763469 | 2012/03/08 |
5738043657 |
fa za telekom.poplatky
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava , 48,62 |
35763469 | 2012/05/03 |
7200310931 |
fa za služ.mobil za 08.12.2011-07.01.2012
Slovak Telekom, a.s, Bratislava , 7,75 |
35763469 | 2012/01/08 |
0737049190 |
fa za telekom.poplatky
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava , 55,45 |
35763469 | 2012/04/03 |
7203622800 |
fa za služ.mobil
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava , 10,08 |
35763469 | 2012/04/07 |
7735058409 |
fa ze taelekom.popl. za január/2012
Slovak Telekom, a.s., Bratislava , 42,56 |
35763469 | 2012/02/03 |
6736055220 |
fa za telekom.popl.za február 2012
Slovak Telekom, a.s, Bratislava , 41,47 |
35763469 | 2012/03/03 |
7201494307 |
fa za služ.mobil za obdobie 08.01.2012-07.02.2012
Slovak Telekom, a.s, Bratislava , 29,98 |
35763469 | 2012/02/08 |
7297446931 |
fa za odber zemného plynu
SPP,a.s., Bratislava , 46,00 |
35815256 | 2012/05/01 |
7292355956 |
fa za odber zemného plynu za obdobie 01.01.2012 -31.01.2012
SPP,a.s., Bratislava , 236,00 |
35815256 | 2012/01/01 |
7202422262 |
fa za odber zem.plynu za obd. 01.02.2012-29.02.2012
SPP, a.s., Bratislava , 229,00 |
35815256 | 2012/02/01 |
7232522331 |
fa za odber zemného plynu
SPP,a.s., Bratislava , 20,00 |
35815256 | 2012/06/01 |
81200468 |
fa - pravidelný ročný poplatok
Datatrade, s.r.o., Zlaté Moravce , 38,40 |
35960132 | 2012/04/16 |
2021011 |
faktúra č. 2021011
KOLEK, s.r.o. Lučenec , 14 490,52 |
00000036 | 2021/02/10 |
2021128 |
faktúra č.2021128
KOLEK, s.r.o. Lučenec , 45 698,27 |
00000036 | 2021/11/01 |