Faktúry Iné Zmluvy Objednávky

Filtrovat

Číslo	Název	IČ partnera	Vložen
4734047294	telekom.popl. za december 2011 Slovak Telekom, a.s. , 41,54	35763469	3.1.2012
Neuvedeno	Stavebné práce-kostol Prša	Neuvedeno	6.9.2011
Neuvedeno	Rekonštrukcia cesty	Neuvedeno	28.4.2011
Neuvedeno	Oprava budovy DS	Neuvedeno	2.5.2011
Neuvedeno	Opr.objektu OcÚ	Neuvedeno	30.9.2011
2021128	faktúra č.2021128 KOLEK, s.r.o. Lučenec , 45 698,27	00000036	1.11.2021
38/2023	Faktúra č. 38/2023 Ivan Ádám stavebné práce, Janka Kráľa 25, 986 01 F , 5 560,13	10867325	4.9.2023
37/2023	Faktúra č. 37/2023 Ivan Ádám stavebné práce, Janka Kráľa 25, 986 01 F , 3 500,00	10867325	4.9.2023
24/2022	Faktúra č. 24/2022 Ivan Ádám, Janka Kráľa 25, 986 01 Fiľakovo , 10 298,91	10867325	12.8.2022
2310939	Faktúra č. 2310939 KelFur s.r.o., Kurtáň 325 , 2 646,00	52022773	28.12.2023
2111055	Faktúra č. 2111055 Mgr.Ondrej Majerník, Praha 2 - Nusle, Česká republ , 1 936,00	75442302	25.11.2021
2102024	Faktúra č. 2102024 LASTMEDIA, s.r.o., Kurtáň 325 , 500,00	36635901	25.11.2021
2023032	Faktúra č. 2023032 PLAYSYSTEM, s.r.o., Rampová 4, 040 01 Košice , 11 936,76	36601411	2.5.2023
2022046	Faktúra č. 2022046 SPODSTAV, s.r.o. Lučenec , 3 800,00	44134151	30.11.2022
2021144	Faktúra č. 2021144 Matej Fehér - MEDIACITY, Fiľakovo , 397,85	41817940	25.11.2021
2021128-1	faktúra č. 2021128-1 KOLEK, s.r.o. Lučenec , 9 192,23	00000036	5.1.2022
20211101	Faktúra č. 20211101 Mgr. Lucia Deák Szöke, Fiľakovo , 300,00	52567834	25.11.2021
2021029	Faktúra č. 2021029 Hradné múzeum vo Fiľakove , 750,00	42013241	25.11.2021
2021011	faktúra č. 2021011 KOLEK, s.r.o. Lučenec , 14 490,52	00000036	10.2.2021
20210016	faktúra č. 20210016 Adrián Marko - ADQ Design, Fiľakovo , 500,00	46503897	23.12.2021